财务软件如何审核（财务软件流程）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件如何审核的财务软件知识，希望对于会计朋友学习财务软件流程的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?
• 2、金蝶财务软件的操作流程
• 3、金蝶财务软件审核人怎么设置
• 4、财务软件中，凭证记账和凭证审核有什么区别啊？是先记账还是先审核？
• 5、用友财务软件教程怎么去审核转账凭证
• 6、金蝶财务软件 怎么样设置审核人员呢

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

你好，很高兴回答你的问题：

       金蝶软件包含很多不同的版本和系列，所以有些区别；

以KIS专业版的反审核的操作步骤如下：   

1、在主界面，选择【账务处理】-【凭证管理】；

2、在过滤窗口，单击【过滤条件】页签设置凭证过滤条件，然后点击【确定】；

3、在会计分录序时簿界面，点击菜单的【操作】-【成批审核】；

4、在弹出的【成批审核凭证】窗口，勾选【对已审核的凭证取消审核】，然后点击【确定】；

5、系统提示：“审核完毕，共取消审核凭证**张’”，单击【确定】即可。

你可以通过链接，查看具体操作流程：网页链接

金蝶财务软件的操作流程

操作流程分为以下两种情况：

1、有外币的操作流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-期末调汇-凭证审核-凭证过账-结账损益-凭证审核-凭证过账-期末结账

2、无外币的擦做流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-结转损益-凭证审核-期末调汇-期末结账

金蝶财务软件审核人怎么设置

不需要设置,你只要用另一个用户名进去审核即可。

1.用manager身份进入,在金蝶主界面点击系统维护--用户管理--右下角用户设置--点击新增--然后输入新的用户名，输入安全码--保存，新增用户完成。

2.返回金蝶主界面点击左上角工具栏“文件”按钮--选择更换操作员--弹出登录界面在用户名一栏输入新建的用户名登录金蝶，在审核凭证即可。

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

财务软件中，凭证记账和凭证审核有什么区别啊？是先记账还是先审核？

先审核再记账。

会计凭证的审核由会计部门根据原始凭证或原始凭证汇总表准备,按照注册书的要求,确定帐户名称,会计方向(应该是借来的,应该借给)和数量的记录,是登记明细分类账的基础和总帐。

所有的填表记账凭证，都必须经过其他会计人员的仔细审核。在审核会计凭证的过程中，如发现所填写的会计凭证有误，应按规定的方法及时更正。只有通过审核无误的记账凭证后，才能作为登记账簿的依据。

会计凭证的审核主要包括以下内容：

1．会计凭证是否附有原始凭证，经济记账凭证的内容是否与所附原始凭证的内容相同。

2．应借、出借的会计科目（包括二级或明细科目）之间的对应关系是否明确，金额是否正确。

3．会计凭证中的项目是否齐全，摘要是否清晰，相关人员的签字、盖章是否齐全。

扩展资料：

会计凭证必须具备以下基本内容：

1．会计凭证名称和填报单位名称；

2．填写记账凭证的日期；

3．会计凭证数量；

4．经济业务情况总结；

5．涉及经济业务事项的会计主体和会计核算方向；

6．经济业务量；

7．记账标志；

8．所附原始凭证数量；

9．会计主管、簿记、审计、出纳、制单等相关人员的签字、盖章。

用友财务软件教程怎么去审核转账凭证

以有审核权限的操作员进入软件，审核凭证处过滤出要审核凭证的条件（月份，凭证类别等），打开这张凭证，点审核或审核下的成批审核凭证，但要记住，制单人和审核人不能为同一人。

金蝶财务软件 怎么样设置审核人员呢

1、首先打开使用的金蝶财务软件——进入到财务软件主页面——在主页面选择“电商管理”模块。

2、然后点击“电商管理”模块后——点击“公用设置”。

3、接着点击“公用设置”后——点击子功能“物流设置”，点击子功能“物流设置”后——双击明细功能“95755运费设置”。

4、双击明细功能“95755运费设置”后——弹出“运费设置”窗口——选择需要设置的物流公司。

5、选中任一项物流公司之后——点击“运费设置”窗口菜单栏的左上角“新增运费规则”按钮，设置完成，点击确定就可以了。

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