财务软件如何录入发票（财务软件入账）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件如何录入发票的财务软件知识，希望对于会计朋友学习财务软件入账的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 2、金蝶软件,销售发票怎么录入
• 3、输入销售发票并复核的步骤是什么
• 4、金蝶软件如何输入凭证
• 5、智能财税怎么根据采购订单生成采购发票
• 6、增值税普通发票买回来之后怎么录入系统内

用友U8里怎么录入增值税专用发票

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。

2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。

3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

金蝶软件,销售发票怎么录入

1、首先进入金蝶软件KIS标准版界面，选择账套，点击确定，进入账套初始界面。

2、其次进入账套初始界面，点击输入数据，进入初始数据界面打开销售发票。

3、最后初始数据录入界面分科目代码、科目名称等一系列输入，即可完成销售发票录入。

输入销售发票并复核的步骤是什么

步骤如下：

1、首先我们打开开票系统，用管理员的用户名及密码进行登陆。

2、登陆进系统后，点击页面上方的【系统维护】。

3、进入系统维护后，点击右下的用户管理选项。

4、之后点击页面上方的新增，页面会弹出当前系统已设置好的所有用户名及相关权限。

5、点击新增后，页面会弹出新增对话框，在用户名称处输入需要设置的收款人或复核人的名称，在密码处设置收款人和复核的的密码，选择隶属角色，最后点击确定。

6、收款人和复核人的密码不能随意设置，需要按照系统的规则设置，密码必须是6-16位，且必须包含数字和字母，如果密码设置错误了，点击确认，重新设置就可以了。

7、收款人和复核人设置成功后，打开一张发票，进入发票录入界面，在发票的下方，可以看到收款人和复核框，点击相应框后面的下拉按键，就可以看到刚才设置的人员“小王”，选中小王，发票上的收款人就会显示"小王"了，复核的设置也是相同的方法。

8、一般要求收款人和复核人不能是同一个人，所以设置人员的时候，需要按照企业的实际情况，设置相应的人员，在开具发票后，收款人和复核人显示效果如下图所示。

金蝶软件如何输入凭证

1、首先打开金蝶财务软件，在账务处理界面下点击“凭证录入”，在弹出的"记账凭证"对话框中依次填入日期、凭证字、凭证号、附单据以及摘要信息、填写会计科目、借方发生额或贷方发生额。

2、其次借方、贷方发生额的填写，然后选择外币核算科目时，填写外币原币金额，本位币金额自动根据汇率计算。

3、最后选择下挂核算项目科目时，输入核算项目，按F7键可以选定供应商列表，选定后双击鼠标可以返回，然后点击工具栏上的“平衡”按钮，系统可以根据分录的借贷方金额自动填写差额,单击“保存”，凭证录入完成。

智能财税怎么根据采购订单生成采购发票

1、打开当地的国税网上申报系统，需要选择增值税这个窗口进入。2、在这里按照进项采集→销项采集→进项税额转出的顺序进行发票采集，可以自己录入或者依靠导入。3、完成发票采集以后就要开始填写申报表了，注意有些自动生成而有些则手动操作。4、如果填完没问题的话，就直接点击申报表发送按钮。5、这样一来在确定无纸化申报的方式以后，即可实现做增值税申报盘的具体流程了。

增值税普通发票买回来之后怎么录入系统内

可以在办税服务厅办理录入。

纳税人需在办税服务厅选择网上领票，然后通过网络下载发票信息，并成功录入税控设备后，就可以正常使用新发票了。如果手机上有开票软件的话，打开软件、选择发票导入就可以了。

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

通过上述对财务软件如何录入发票和财务软件入账的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。