财务软件收入冲红怎么做（收入冲红凭证怎么做）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件收入冲红怎么做的财务软件知识，希望对于会计朋友学习收入冲红凭证怎么做的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、请问红字冲销的收入已结转的成本怎么做账?
• 2、红字冲销财务软件如何处理
• 3、上月多记的收入,怎么冲销?
• 4、跨年收入冲红怎么做账务处理?

请问红字冲销的收入已结转的成本怎么做账?

开具红字发票的账务处理是， 借：主营业务收入， 应交税费—应交增值税(销项税额)， 贷：应收账款等科目。 冲销之前结转的销售货物成本， 借：库存商品—某某产品， 贷：主营业务成本。

采用《小企业会计准则》的企业，发生跨年发票红冲应直接冲减收入，具体分录如下：借：应收账款（红字）；贷：主营业务收入（红字）；应交税费—应交增值税（销项税额）（红字）。

一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。

红字冲销财务软件如何处理

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

登录财务软件。手动录入红字凭证，选择“录凭证”。正常录入凭证后，在金额处手工敲入“-”，使金额转为负数，红字凭证制作完成，点击“保存”即可。

商家促销商品时，对于因质量问题等原因退回的商品，一般采取红字冲销法进行相关的会计处理。

发票上公司名称错误红字冲销后如何做分录 与原来做的凭证一样，只不过是红字罢了。

对于购买方的会计处理，并没有影响。 其实如果不是跨月，销售方在收到发票以后，直接作废即可。购买方填写 购买方在勾选认证之后，如果出现退货的行为，需要由购买方填写红字发票信息表。

上月多记的收入,怎么冲销?

1、只需把上个月与所得税费用有关的分录都冲回多计提的金额即可。

2、上个月多计提的增值税如何冲销 没有关系的，把计提“应交税费”转到“营业外收入”科目就可以；如果已经交纳了，在下期申报时调整就可以；增值税多计提的会计分录 多提的增值税可以在下月少提0.01元。

3、多提的增值税可以在下月少提。也可以做冲销多提增值税的凭证。

4、通常情况下，根据上月的会计分录编制负数金额（即应冲销的金额）的反冲分录就可以了。但是，必须先核实冲销的依据，例如冲减金额的负数发票以及相关的冲销原始凭据或折扣折让说明等，具备齐全完整的原始凭证。

跨年收入冲红怎么做账务处理?

1、收入跨年冲红做之前收入的相反分录，账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。同时冲销之前结转的成本，借：库存商品—某某产品，贷：主营业务成本。

2、收入跨年冲红，红冲的月份就需要按正数的收入金额减去红冲的收入金额之后的余额做收入，销项税额的申报。收入跨年冲红的账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

3、销项税额）（红字）企业收到跨年红冲发票或开出跨年红冲发票时，应当通过“原材料”红字科目或“应收账款”红字相关科目、“以前年度损益调整”等红字科目核算。以前年度损益调整是对以前年度财务报表中重大错误的更正。

4、跨年开具的红字发票怎么做会计分录 按正常销售作负数处理就行了。

5、跨年发票冲红的账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。借：库存商品，贷：主营业务成本。

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