科目余额表，‘机票成本’科目有余额，但是进行期间损-用友U8

问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中资产负债表不平，是由于机票成本科目没有进行期间损益结转。科目余额表，‘机票成本’科目有余额，但是进行期间损益结转，选择该科目，提示：无数据？

原因分析：科目相关凭证重新选择辅助项信息保存凭证，审核记账，损益结转正常。

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中对账错误科目54010102 项目140621TT 140628NANA，凭证号194 286，恢复记账到6月初，取消审核，194 286号凭证重新选择辅助项信息保存凭证，审核记账，损益结转正常。资产负债表重算即可。

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