用友U8erp软件采购管理模块常见问题第二部分

本期用友小辣妹将带大家看看用友U8erp软件采购模块的常见问题，以下用友U8erp软件采购管理模块常见问题第二部分的内容来自用友软件官方服务中心，希望对于大家能够有帮助。采购管理模块常见问题第一部分请参考：https://m.yyrjxz.com/xue/zx9ble9.html。

Q1：用友U8erp软件在采购单据保存时提示如下情况怎么处理？第【1】行税额录入超出容差范围？税额合计容差超出范围？

A1：修改采购选项内的单行容差和整单容差

附：采购单据上容差针对的是税额字段，单价含税，税额=【原币含税金额/（1+税率）】*税率*数量。
单价不含税，税额=原币单价*税率*数量。

‍‍Q2：用友U8erp软件存货档案勾选了采购的属性，但是录入采购单据上表体选不到该存货吗，手工录入存货编码系统提示如下情况怎么处理？‍‍提示信息一般为：存货[xxxx]不在当前供应商供货范围内，请重新录入。

‍‍‍A2：采购选项内的供应商供货控制为严格控制每个客户都需要在供应商存货对照表内维护‍‍‍：

‍‍‍如果提示如下：采购选项内的供应商供货控制为检查提示，要参照选到存货的话也需要维护供应商存货对照表‍‍‍。

Q3：用友U8erp软件采购单据表体录入存货时提示：普通采购必有订单，存货[xxxx]不能手工录入？

A3：采购选项内勾选了“…业务必有订单”

解决方法：A：不勾选“…业务必有订单” ，B：从采购订单开始做起

Q4：用友U8erp软件采购入库了，现在要退货，怎么做？

A4：客户的采购单据流程不同，退货的方法也有区别，如下

1：采购订单-到货单-采购入库单à采购订单/到货单-退货单-红字采购入库单

2：采购订单-采购入库单à采购订单（红字）-红字采购入库单

3：采购入库单à红字采购入库单

Q5：用友U8erp软件上月已采购结算的采购发票的金额录错了，上月已月末结账，现在要改成正确的，如何处理？

A5：

完整流程：

第一步：退货-红字采购发票

第二步：重新入库-正确的蓝字发票

第三步：红蓝采购发票做采购结算

简易流程（客户不想做退货）

第一步：在采购管理内手工录入红字采购发票和蓝字采购发票，红蓝发票做采购结算
第二步：在存货内做入库调整单，调整入库成本

Q6：用友U8erp软件采购过程中有运费、关税等费用，要分摊进存货中，如何处理？

A6：可在采购管理内做运费发票，

分摊到具体采购入库单上，举例如下：

A：已经开了采购发票，采购入库单还没有和采购发票做采购结算，此时可在手工结算内选择采购发票、运费发票、采购入库单三张单据一起做结算。

B、采购发票还没开，或者采购入库单已经和采购发票做采购结算了，此时采购入库单和运费发票做费用折扣结算，入库单记账后，在存货核算的结算成本内处理生成入库调整单分摊到存货上。

Q7：用友U8erp软件采购中的赠品业务，入库没有成本，系统内如何处理？

A7：正常做采购入库单，开金额为0的采购发票，采购发票和采购入库单做采购结算。

Q8：用友U8erp软件参照采购入库单生成的采购发票上的金额和收到的原始发票上的金额不一样，怎么处理？

A8：在U8内的采购发票上手工修改，使单据上的金额和收到的原始发票上的金额一致。