用友u8财务软件如何开账（u8用友财务软件教程）

今天给各位分享用友u8财务软件如何开账的知识，其中也会对u8用友财务软件教程进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、用友u8 10.1 如何开账
• 2、用友u8第二年开账流程
• 3、用友u8年初怎么开帐
• 4、用友U8软件账务处理步骤

用友u8 10.1 如何开账

1、 admin登录系统管理，点账套，点新建，逐步录入新账套的信息，设置账套的参数，如设置科目的级次，使用几级明细科目。

2、完成之后，再点用户，录入操作员及密码，设置两名操作员，再指定该账套的账套主管，自己操作的话，两个操作员都可以设为账套主管，如下图所示。

3、完成后账套主管就可以登录用友总账（T3），做初试设置，凭证类别，结算代码。

4、这要确定你使用了什么模块。 如果只用总账的话  做好科目期初 试算平衡后 就可以直接做凭证了。

用友u8第二年开账流程

用友u8第二年开账流程如下：

进入系统管理，点注册，注册用户名用admin，再点确定。再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定

在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，点确认，接着点是。系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。

用友u8年初怎么开帐

用友u8年初怎么开帐：总账12月份月末结账后，用U8账套主管用户登陆U8客户端，选登陆日期为2022年1月1日，依次打开：财务会计--总账--期初，点击进入期初余额界面，再点表头“ 开账 ”，即完成新总账开账。

U8 cloud行业背景：

当前时代的商业正在被全新一代的信息技术改变，新的技术构成了新的商业基础；云计算、移动互联网、大数据等新兴技术正全方位的改变我们所处的商业，改变当代企业的运营和管理；

目前，企业互联网已经走过了软件云化、领域场景化两个阶段，进入到了一体化应用发展阶段；这一阶段的企业服务特征表现为：纵向各领域 SaaS 应用从“管理、运营、连接到交易”深入打穿，横向各领域。

SaaS 应用广泛集成，纵向与横向的深度整合，最终实现“工具/内容/业务/数据”的一体化企业服务，超越了此前工具范畴，更能满足大中型企业产业链级业务需求；

企业服务一体化应用的根本原因，更是源于今天的商业已经进入到社会化商业时代。用友网络以 30 年企业服务实践证明，今天企业互联网一体化的驱动力并不主要是技术主导，而是来自企业希望互联网化的业务需求：

在社会化商业时代，企业更要以客户为导向，深入满足或创造客户个性化需求，增强员工能动，聚合全球资源，真正建立数据驱动实时企业的运作模式。

企业业务需求正从企业内部走向产业链级和社会级，最终实现企业间的紧密连接、实现交易的一体化与智能化。

企业要实现企业内部员工、客户与消费者、供应商、渠道、伙伴等所有产业链上下游的连接应用，构建基于互联网真正的交易终端数据触达、实时驱动的“社会化商业神经系统”，并实现社群经济、共享经济、平台经济等全新模式，这是驱动整个企业互联网产业变化的根本。

用友U8软件账务处理步骤

用友U8软件账务处理步骤

你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。

用友U8软件账务处理步骤

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

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