t3财务软件如何结转增值税（t3财务软件如何结转增值税凭证）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关t3财务软件如何结转增值税的财务软件知识，希望对于会计朋友学习t3财务软件如何结转增值税凭证的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、t3年度结转怎么结转
• 2、用友T3期间损益结转
• 3、在t3软体中自定义结转未交增值税的公式是什么
• 4、用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
• 5、用友T3年初建账，“应交增值税”的上年留抵税额如何结转？

t3年度结转怎么结转

t3年度结转步骤如下：

材料准备：电脑。

操作步骤：

1、打开软件，看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个Y。

2、在做年结之前备份是非常有必要的，这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据，同时如果年结出错也可以恢复数据，修改数据后二次年结。系统管理：admin登录，然后在帐套下面备份帐套。

3、退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2023，登陆。点击年度帐，点击建立。

4、创建成功后，退出来，重新用demo登录，这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了，然后登录。

5、在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块，最后在结转总账模块。

6、结转完成后，要登录到T3软件。点击总账，设置，期初数据。查看一下期初数据，进行“试算”和“对账”。

7、同时也要打开期初对比上一年的12月余额表。

用友T3期间损益结转

用友软件中期间损益结转是指：

将损益类科目（收入和支出）结转到本年利润中。

标准是每一个月做一次损益结转。

以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤：

1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。

2、选中【期间损益结转】，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。

然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。

3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中，然后确定。

4、已设置好对应到“本年利润”之后的界面情况如下图所示：

5、损益结转：点击【全选】，然后确定就会自动生成凭证。

6、将自动生成的损益结转凭证点击保存即可。

扩展资料：

用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案。

是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。

2013年1月9日，用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划，速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

参考资料：百度百科-用友软件

在t3软体中自定义结转未交增值税的公式是什么

在t3软体中自定义结转未交增值税的公式是什么

按自定义辅助项进行自定义结转，设定公式

1） 自定义转账中点选新增，设定会计科目；

2） 选择数量公式，录入FS发生额；

3） 根据科目设定辅助项，可按科目（辅助项）总数取数。

4） 在公式设定介面中加入自定义项的显示项，判断公式设定介面中的科目属性，在科目具有自定义项核算时，相应的自定义项为可编辑项，否则置灰。

年底时增值税的销项税额、进项税额、已交税金都不需要做结转，只是未交或者多交则要做结转。

将当年发生的应缴未缴增值税额自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目，借记“应缴税金——应缴增值税（转出未缴增值税）”科目，贷记“应缴税金——未缴增值税”科目。

将本年多缴的增值税自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目，借记“应缴税金——未缴增值税”科目，贷记“应缴税金——应缴增值税（转出多缴增值税）”科目。

企业当年上缴本年增值税时，借记“应缴税金——应缴增值税（已缴税金）”科目，贷记“银行存款”。

企业当年上缴上年应缴未缴增值税，借记“应缴税金——未缴增值税”科目，贷记“银行存款”科目。

未交增值税有期初余额怎么自定义结转城市维护建设税

城市维护建设税是按照月末应交增值税额计提的，具体税率按地区不同划分，纳税人所在地在市区的，税率为7%。纳税人所在地在县城、镇的税率为5%。纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的，税率为1%。

计提科目

借：营业税金及附加

贷：应交税金-城市维护建设税

申报交税科目

借：应交税金-城市维护建设税

贷：银行存款

结转科目

借：本年利润

贷：营业税金及附加

浪潮GS软体的月末自定义结转怎么弄呀？

总账-凭证-出纳签字-稽核-记账-月末结转，就可以了

谁知道T3用友通软体里增值税报表的设定公式？

看是否分页的问题，正常情况下，不应该出现这样的问题。问题还存在的话，开启ufo，选择左下角“格式”模式，把多余的文字或表格删除。

电算化中的自定义结转怎么结转，还有那个金额公式又是什么？拜托各位大神

1.先将本月发生的管理费用、产品销售收入、财务费用科目进行转账生成，然后进行稽核、记账、期末对账、结账（期末处理---自定义自动转账凭证--按下F7键--出来对话方块--然后取2101--贷方余额--填入公式--再点最上方白行下面的*号---然后输入0.00165---按最下方的确定 就可以了） 2.【操作步骤】 1. 单击系统主选单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级选单中的【自定义转账设定】，萤幕显示自动转账设定窗。 2. 单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，萤幕弹出凭证主要资讯录入视窗。 3. 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录资讯； 4. 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。 5. 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。 如何汇入公式 1. 在录入公式处按[F2]键或单击 ，萤幕显示公式向导一。 2. 选择所需的公式名称，按〖下一步〗，萤幕显示公式向导二。 · 如果您选择的是账务取数函式（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函式）则萤幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、专案、个人、客户、供应商等资讯。 · 公式中的科目是您决定取哪个科目的资料。 · 部门只能录入明细级。 · 科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。 · 若不输入科目，系统预设按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 · 若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统预设按转账分录中定义的辅助项取数，（即按预设值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。 3. 如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函式），则萤幕显示资料库名、表名等录入框。输入SQL资料库档名、SQL表名、取数表示式及取数条件。 4. 如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算子号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 5. 如果您选择UFO报表取数，则输入报表档名、表页、行号及列号。 取数函式基本格式 取数函式格式：函式名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) · 函式中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门资讯，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。 · 科目编码可以为非末级科目。 · 各辅助项必须为末级。 · 由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。 · 期间、方向由函式确定，若按年取数，则期间为"年"，若按月取数，则期间为"月"；若取借方发生或累计发生，则方向为"借"，若取贷方发生或累计发生，则方向为"贷"。 例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。 公式组合举例 1) QM(101，月) + QM(102 ，月) 含义：将101科目和102科目当月的期末余额相加。 2)QM(41201，月，，836工程) － QM(412 ，月) 含义：将41201专案核算科目的836工程专案的余额与412科目当月的期末余额相减。 3)JE(301 ，月 ) * 0.14. 含义:将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。 4)FS(405，月，J)+JE(41201 ，月，836工程) 含义:405科目当月的借方发生额加上41201专案核算科目的836工程专案的当月净发生额。 5)企业计算个人所得税 通用公式:TY(C:\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) 含义: 利用工资系统资料，使用通用函式计算3月份个人所得税合计。 6)批发企业计算营业税 净发生额公式: (JE(501，月) － JE(502，月)) * 0.3 。 含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率 函式内容说明 § 方向 发生额函式或累计发生额函式的方向用"J"或"j"'或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方；用"D"或"d"'或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函式的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。 [例如] FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。 FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。 SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。 LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。 QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 § 辅助项 当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入" * "，也可以不输入。 如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入" * "，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。 [例如] 以期末余额函式为例: ① 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则 QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。 QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。 QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 ② 11901为个人往来科目，则 QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。 QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 ③ 52101为部门专案科目，则 QM(52101，月，，部门一，专案一) 表示取部门一专案一下52101科目的期末余额。 QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各专案期末余额的总余额。 QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各专案期末余额的总余额。 QM(52101，月，，*，专案一) 表示取52101科目专案一下各部门期末余额的总余额。 QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、专案的期末余额。 § UFO函式 UFO(c:\My Document\损益表.rep,,4,3) 表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的资料，公式中表页号可预设。 · 如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，专案。例如：52101为某部门专案科目，则您可以输入QM(52101，月，，部门一，专案一)，而不可以输入QM(52101，月，专案一，部门一)。 · 如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月 )，但不能输入QM(月)。 · 若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101为客户往来科目，则您 只能输入QM(20101，月，，*)，而不能输入QM(20101，月，，客户一)或QM(20101，月)，否则将取不到资料。 · 以上本币取数函式与数量、外币取数函式可用"加、减、乘、除"及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS(50101，月)*(QM(13501，月)/SQM(13501，月))即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的演算法） · 结果函式所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。 · 一张凭证中最多定义一个差额函式 · 一张凭证可以定义多个结果函式，但必须在同一方向。 · 一张凭证可同时定义结果函式与差额函式，但必须在同一方向。 · 如果一张凭证有差额函式，则在转账生成时总是最后执行差额函式。 § 结果函式 如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。 例如：某转账凭证分录定义如下： 科目 方向 公式 ------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG( ) 也可以这样定义: 科目 方向 公式 ---------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG(50101) 321 贷 JG(50102) 321 贷 JG(50103) § 科目编码 用于确定取哪个科目的资料，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。 [例如] QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 § 会计期间 可输为"年"或"月"或输入1、2...12。如果输入"年"则按当前会计年度取数，如果输入"月"则按结转月份取数，如果输入"1"、"2"等数字时，表示取此会计月的资料。 提示 · 会计期可以为空，为空时预设为"月"。 · 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。 [例如] QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。 QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。 QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 结转月份可在转账凭证生成时选择。 § 通用转账公式 如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些资料都在SQL资料库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的资料库、资料表和资料栏位取到相应的资料。由于涉及到资料库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。 函式格式：TY(SQL资料库档名，资料表名，计算表示式，条件表示式) 公式录入要求： · 资料库档名：必须为已存在的资料库，且应录入全部路径及资料库档案全名。如：C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb · 资料表名：必须为已存在的资料表。 · 计算表示式：可录入栏位名，也可输入SQL语句中的统计函式。 · 条件表示式：可以录入查询条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。 · 执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL资料库查询语句，可从资料库中取到相应的资料。若执行结果有多个值，则函式返回第一个符合条件的值。 [例如] TY(C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb，GL_asum，sum(md)，ode ="101") 表示取从ufdata.mdb资料库的总账资料表(GL_asum)中取科目编码(ode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。

增值税的定义？

增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。

求增值税的公式

收入=含税金额/1.17

税额=收入*17%

我说的是增值税的税率是17%的

如果是小规模就是3%的税率、

就是收入=含税的金额/1.03

税额=收入*3%

何为增值税的定义？

增值税是以商品生产流通和提供劳务所产生的增值额为征税物件的一种流转税。

所谓“增值”，是指纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所得的收入大于购进商品和取得劳务时所支付的金额的差额，是纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值，相当于活劳动所创造的价值额。从最终产品消费的角度看，商品从生产到流通过程中各个环节的增加值之和，即为最终产品的价值。由于增值额在具体经济执行中计算较为困难，在使用增值额计算增值税的实际操作上大都采用间接计算办法，即以商品销售额为计税依据，同时允许从税额中扣除上一道已经缴纳的税款，藉以实现按增值因素增税的原则。根据扣除范围的不同，增值税可分为“收入型”和“生产型”增值税两种。允许将购入的固定资产中折旧部分已纳税款扣除的称为“收入型”增值税；不允许扣除的称为“生产型”增值税。

实行增值税的优点：

第一、有利于贯彻公平税负原则；

第二、有利于生产经营结构的合理化；

第三、有利于扩大国际贸易往来；

第四、有利于国家普遍、及时、稳定地取得财政收入。

一、增值税的纳税人在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税义务人。

二、增值税的征收范围增值税征收范围包括：1、货物；2、应税劳务；3、进口货物。

三、增值税的税率增值税税率分为三档：基本税率17%、低税率13%和零税率。

四、增值税的计税依据纳税人销售货物或提供应税劳务的计税依据为其销售额，进口货物的计税依据为规定的组成计税价格。

五、增值税应纳税额的计算

1、一般纳税人的应纳税额＝当期销项税额—当期进项税额。

2、小规模纳税人的应纳税额=含锐销售额÷（1＋征收率）×征收率

3、进口货物的应纳税额=（关税完税价格＋关税十消费税）×税率

如何在通达信股票软体中自定义指标公式

您好，

1、开启软体，依次选择：功能--公式系统--公式管理器。

2、此时系统弹出公式管理器视窗。

3、由于这些公式是系统自带之外的，所以在节点中选择：其它型别，再点选新建，开启：指标公式编辑器。

4、下面就是编辑个人公式的主要工作了：在公式名称、公式描述中分别输入相关的资讯，公式名称应为英文字母，接下来大窗框中输入公式的具体程式码，之后点选确定即可。

5、此时在公式编辑器中已增加了自定义的公式，，说明已成功设定。此时可以关闭此视窗了。

6、在键盘上输入我们设定的公式名称的英文字母，加回车，此指标已在视窗中体现 。

请问OECD关于增值税的定义是什么？

OECD提出增值税的基本原则是中性、效率、确定和简单、公平、灵活。坚持两个原则，一是服务和无形资产的国际贸易应该按消费地管辖规则纳税；二是除非明确的法律规定，否则由最后的消费者承担增值税。

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账

08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，

你可以通过以下过程进行操作：

方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。

方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转

1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。

用友通操作指南

一、建帐 (设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加，确认。

b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用，则直接录入年初余额。

b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

七、结账

月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

十、反记账、反结账

1、取消结帐：总帐-月末结帐-在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6-输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。

2、取消记帐

☆总帐-期末-对帐-同时按下两个键 ctrl+H -出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”-确定

☆总账-凭证-恢复记帐前状态-选择恢复方式(月初)-确定-输入口令-恢复记帐完毕。

特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

常见问答：

1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?

答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

2、我怎么用多栏式帐?

答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的'科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

知识点汇总：

一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账：

总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查

7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

二、各模块结账流程：

采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点：

(1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

(2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

(3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账-直接点击月末处理

(6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

(一)业务通：

核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

(二)、工资

取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

(三)固定资产

取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

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用友T3年初建账，“应交增值税”的上年留抵税额如何结转？

这样：借：应交税费-应交增值税（未交增值税）***元

贷：应交税费-应交增值税（进项税额）***元。

这样做后进项和销项就没有余额了。

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