票未到财务软件怎么操作（票没到钱已付的会计分录）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈票未到财务软件怎么操作，以及票没到钱已付的会计分录对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、实务问题:票未到时如何暂估入帐?
• 2、货到票未到,会计应该怎样做账务处理
• 3、没有财务软件如何做账?

实务问题:票未到时如何暂估入帐?

1、未收到发票如何入账？企业在未收到发票的情况下，应该暂估应付账款，次月初，以红字冲回暂估分录，待取得发票时，编制正式分录。

2、如果能取得发票，叫暂估入账；如果最终也不能取得发票就不叫暂估入账了，直接入账，所得税汇算清缴时再还原所得额。暂估入账时不用登记增值税，等票到后在做税款。因为即使做了增值税也不能认证，没有意义，还容易差错。

3、货到票未到的会计分录 一般纳税人专用发票未到的情况下，先暂估入账，发票到时再按发票入账。

4、暂估金额)，贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)(暂估金额)。暂估是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。

5、暂估入账时：借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。因此，不存在进项税额的暂估抵扣问题，且上述分录中，暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。

货到票未到,会计应该怎样做账务处理

1、货物已到发票未到入账方法：先做入库手续，会计没有发票不能记帐。做材料、商品暂估入账：借：原材料/库存商品不包括进项税，贷：应付账款-材料、商品暂估入账下月初用红字冲转这笔分录。

2、商品验收入库时，应由生产成本科目转入库存商品科目；对外销售库存商品时，根据不同的销售方式进行相应的账务处理；在建工程等领用库存商品，应按其成本转账。

3、发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。当货到发票未到且已付部分货款，付款后分录 借：预付账款，贷：银行存款，货到时，借：库存商品，应付账款—暂估，直到货收完，发票来后，做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。

4、因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。

没有财务软件如何做账?

1、可以使用Excel进行账务处理。具体操作步骤如下：先对Excell进行解压和压缩处理。做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证分录。日记账，明细账，总账，利润表，资产负债表会自动生成。

2、至少要把流水帐记上，按日期记录每天的支出，将来公司走上正轨后要建立起来，记入帐簿或软件里。

3、不算，EXCEL是一个非常强大办公软件，如果你对函数、编程熟悉到一定的程度是可以利用EXCEL实现财务软件的功能，而且目前市面上大多数的财务软件是基于EXCEL开发的。总之，利用EXCEL来做财务软件只是EXCEL功能的冰山一角而已。

4、餐饮行业如果不用软件做账，那么是应该用手作帐的。如果单位业务比较简单，品种不多，那么子宫做账也是可以的。如果餐饮店经营业务比较多，品种也比较多，那么用手工做账是比较麻烦的。最好是用财务软件做账，这样效率会高一些。

5、财务软件就是做账的工具。没有这个工具就选用别的工具，比如手工做账，手工做账也是一种工具。如果Excel表格运用熟练的，使用Excel表格也是可以的。看公司的业务量，选择一种适用的工具，才能完成账务处理。

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