财务软件中怎么冲销凭证（财务软件怎么冲红凭证）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件中怎么冲销凭证的财务软件知识，希望对于会计朋友学习财务软件怎么冲红凭证的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、用友如何填写红字冲销凭证
• 2、账无忧软件红字冲销凭证步骤
• 3、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 4、用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
• 5、如何冲销凭证

用友如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

5、如图生成了一张红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。红字冲销凭证填写完成。。

6、注意：填制凭证，借贷方金额栏输入负数，即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证，则需要找到需冲销的凭证，才可以制得红字冲销凭证。

账无忧软件红字冲销凭证步骤

1、登录财务软件。

2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。

3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

;     第一种方法：

      在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。

      第二种方法：

      点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

如何冲销凭证

冲销凭证：为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

冲销凭证步骤：

1、打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

2、在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”，不要整理凭证断号。

3、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。

4、打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息，点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。

拓展资料：

举例

首先,发票未到,但此项业务已在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价.

借:原材料 50000

贷:应付账款 50000

下月收到发票时,有了正确的价格,应将原先估价用红字冲销,(实际上是用负数登记,抵消掉原来的估价)

借:原材料 50000

贷:应付账款 50000(数字均用红字登记)

这一步骤实际上可用一相反的蓝字分录代替.

即:借: 应付账款: 50000

贷:原材料: 50000

然后根据收到的发票编制分录:

借:原材料: 50000

应交税金-应交增值税-进项税:8500 （即50000*0.17 ）

贷:应付账款: 58500

冲销 百度百科

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