财务软件如何做退货（购买的财务软件可以退吗）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈财务软件如何做退货，以及购买的财务软件可以退吗对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？
• 2、退货款的会计分录怎么做
• 3、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
• 4、发生退货的会计分录怎么做
• 5、畅捷通t3里怎么在购销存里做销售商品退货业务

请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？

财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。

解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。

如图：

退货款的会计分录怎么做

1、涉及成本费用的，要做红字退回分录 比如支付时： 借：管理费用 贷：银行存款 现在退回， 借：银行存款 借：管理费用红数或负数 (特别是财务软件记账，因为定义了会计科目的结转方向，如果记错，将影响月底结账和记账) 支付退货款的会计分录

2、不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回。 比如支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 现在退回， 借：银行存款 贷：应付账款 或 比如支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 现在退回， ...

3、涉及存货和进项税额的退款，建议要做红字退回分录 比如采购业务： 借：原材料 应交税费---应交增值税--进项税额 贷：银行存款 退货退款 借：原材料红数或负数 应交税费---应交增值税--进项税额红数或负数 (特别是财务软件记账，因为定义了会计科目的结转方向，如果记错，将影响月底结账和记账)

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。3、都不知道可以直接手工填制采购退货单。

以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。

供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函

首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。

用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作

退货前供应商已来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票，以后来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

后期来票：根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票，以后也不来票

退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

财务结算应付款：在应付管理中做一笔应付单（若没有应付管理模组，则直接在总账中做一笔凭证）

销售的货物退货，用友U8.52供应链怎么操作

先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

请帮忙翻译 “装置问题导致此缺陷还是供应商来料不良导致此缺陷” 谢谢！

What cause this defect, the equipment problems or the adverse ining material from supplier?

生产过程发现来料不良如何退货？

如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。

用友erp-u8供应链的存货系统使用中必须操作的环节是

必须要单据记账和期末处理，不记账，那就算不出出库成本，不期末处理，就不能结账。

凭证可以选择不生成

请帮忙翻译成英文，谢谢！ “供应商来料不良导致我们生产出很多次品”

We produced a lot of defective goods due to the ining bad material from the supplier.

用友U8 10.1 支援什么作业系统

微软的系统（除了win8外）大部分都支援，主流的windows2003，2008无论是32位的还是64位的都支援，XP和win7也支援，但用友只支援微软的作业系统，除了微软的系统，其他一概不支援，详情可以检视u810.1的发版说明，发版说明可以百度的到的，不再细说。

用友U8汇入供应商档案。在excel里填好了但在系统里不显示。为什么？怎么解决？

汇入不成功呗。

检查汇入档案格式，以及用友汇入提示，重新汇入。

发生退货的会计分录怎么做

退货的会计分录分两种情况，销售退货和采购退货，具体的会计分录书写如下：

1、销售退货

借：主营业务收入

贷：银行存款/库存现金等

应交税金——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字)

同时，冲回成本

借：库存商品

贷：主营业务成本

2、进货退货

借：银行存款/库存现金等

应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字)

贷：库存商品

扩展资料：

库存商品的主要账务处理。

(一)企业生产的产成品一般应按实际成本核算，产成品的入库和出库，平时只记数量不记金额，期(月)末计算入库产成品的实际成本。生产完成验收入库的产成品，按其实际成本，借记本科目、“农产品”等科目，贷记“生产成本”、“消耗性生物资产”、“农业生产成本”等科目。

产品种类较多的，也可按计划成本进行日常核算，其实际成本与计划成本的差异，可以单独设置“产品成本差异”科目，比照“材料成本差异”科目核算。

采用实际成本进行产品日常核算的，发出产品的实际成本，可以采用先进先出法、加权平均法或个别认定法计算确定。

对外销售产成品(包括采用分期收款方式销售产成品)，结转销售成本时，借记“主营业务成本”科目，贷记本科目。采用计划成本核算的，发出产品还应结转产品成本差异，将发出产品的计划成本调整为实际成本。

(二)购入商品采用进价核算的，在商品到达验收入库后，按商品进价，借记本科目，贷记“银行存款”、“在途物资”等科目。委托外单位加工收回的商品，按商品进价，借记本科目，贷记“委托加工物资”科目。

购入商品采用售价核算的，在商品到达验收入库后，按商品售价，借记本科目，按商品进价，贷记“银行存款”、“在途物资”等科目，按商品售价与进价的差额，贷记“商品进销差价”科目。

委托外单位加工收回的商品，按商品售价，借记本科目，按委托加工商品的账面余额，贷记“委托加工物资”科目，按商品售价与进价的差额，贷记“商品进销差价”科目。

对外销售商品(包括采用分期收款方式销售商品)，结转销售成本时，借记“主营业务成本”科目，贷记本科目。

采用进价进行商品日常核算的，发出商品的实际成本，可以采用先进先出法、加权平均法或个别认定法计算确定。采用售价核算的，还应结转应分摊的商品进销差价。

(三)企业(房地产开发)开发的产品，达到预定可销售状态时，按实际成本，借记“开发产品”科目，贷记“开发成本”科目。期末，企业结转对外转让、销售和结算开发产品的实际成本，借记“主营业务成本”科目，贷记“开发产品”科目。

企业将开发的营业性配套设施用于本企业从事第三产业经营用房，应视同自用固定资产进行处理，并按营业性配套设施的实际成本，借记“固定资产”科目，贷记“开发产品”科目。

参考资料来源：百度百科-库存商品

畅捷通t3里怎么在购销存里做销售商品退货业务

1.销售业务发生：在销售模块，增加销售订单，

2.发货时：销售订单流转生成发货单（或参照销售订单生成发货单），并生成销售出库单。流转生成销售发票。

3.销售结算时：点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”

4.当客户发现有产品不合格要求退货，协商成功退货。

业务步骤：

1）填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

2）收到的款项全部退回给客户：在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户-“切换”-“增加”）填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）。

3）然后购销单据制单和发票制单，退货业务就处理完成。

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