财务软件如何完成采购入库单（采购入库如何生成凭证）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈财务软件如何完成采购入库单，以及采购入库如何生成凭证对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、金软企业管理软件怎么入库送货单
• 2、用友 的采购入库单怎么生成？
• 3、erp采购入库作流程请问ERP采购出
• 4、用友入库单怎么填写
• 5、用友U8中采购入库单怎么录入
• 6、用财务软件做出入库账拜托了各位 谢谢

金软企业管理软件怎么入库送货单

1、先进入到系统主页,在左侧模块栏中点击选择仓存管理.

2、然后在主页区域中单击图示位置的【其他入库单】.3、然后在其他入库单中填写入库时间和入库商品的代码、仓位、批号、单位、数量等信息,填好后点【保存】.审核人员也是在同一个地方操作,先在系统菜单中点击选择【仓存管理】模块.然后在页面最右侧的列表顶部位置找到并单击【序时簿中心】.看到其他入库单信息后,如果查看信息无误,那么就在页面图示位置点击【审核】即可.金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系.金蝶财务软件库存商品科目怎么设置?1、登录金蝶软件,在主功能界面,选择"基础设置-会计科目".2、单击打开财务资料的子功能"会计科目".

3、在科目管理界面,点击科目类别前面的符号"+",找到"科目".

4、选择"科目",点击工具栏"删除"按钮;在弹出的信息提示对框中,选择"是".

5、若要删除的科目,已有业务发生,点击工具栏"禁用",在弹出的信息提示对框中,选择"是".

6、科目删除和禁用后,科目就不会显示在列表中了.

用友 的采购入库单怎么生成？

方法一：如果是已经在存货核算中记账，并生成了凭证的话，你可以先在总账中把凭证作废，之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的，也同时在总账中把凭证，再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核，删除发票。取消入库单审核，修改入库单。

（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）

方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。（这种方法最简单。）

erp采购入库作流程请问ERP采购出

采购入库操作流程：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购收货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、应付发票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入“采购退货单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

用友入库单怎么填写

问题一：用友U8中采购入库单怎么录入 用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

问题二：用友t6 在材料出库中如何输入入库单号 设置为出库跟踪入库的情况下，需要到单据格式设置中，把材料出库单表体项目中入库单号这一项让他显示出来，保存一下就可以了。然后填写材料出库单的时候参照输入就可以。

问题三：用友里已记账的入库单如何修改，需要具体做法 进入存货核算，取消记账操作，然后在到库存管理里进入入库单，找到你要修改的入库单，进行取消审核操作，然后在进行修改操作，接着保存审核，再回到存货核算记账，期末处理！！详细不？

问题四：用友T3如何设计入库单打印模板 可以互通产生发票或是入库单，可能是你的设置的问题

问题五：用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下： 采用了个别计价法，需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”，选中蓝色的单据点击鼠标右键，点击“个别计价成本分配”。

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问题六：用友u8库存管理模块中，操作员填写采购入库单时无法“增加”。这是为什么？ 在采购业务流程控制中，管理员设置了采购订单的来源单据，必须是“生单”模式；所以不能直接手工录入；来源方式有：

采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。。

问题七：用友软件根据采购入库单怎样生成凭证 用友维护，要的找

问题八：用友U8产品入库单怎么才能输入批号呢？？？请回答我 谢谢 1 库存设置里面启用批次

2 存货档案页签下搭上批次勾。

3 单据模版里面放出批次的栏目

问题九：t+用友产品入库的单价是填哪个单价 你说的产品入库 怎么看着像是 自己生产的产品 填写了产成品入库单 是么？如果是 的话 价格应该是你计算出来的综合成本（不少单位是月末计算这个单价的）。

如果不是 自己生产的，是采购回来的 单价应该是 进货价格。

T+ 标准版 支持 将费用和进货单价格分摊进入库单，比如 进货A 1个 单据2元 但有1元运费。T+支持 将费用单 1元和进货单 2元 同时记录到 入库A 1个单价3元。

问题十：用友T3采购入库单怎么生成凭证 在存货核算模块中，正常单据记账后，然后在购销单据制单生成凭证

用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示

2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示

3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示

4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可

扩展资料：

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

参考资料来源：百度百科-用友

用财务软件做出入库账拜托了各位 谢谢

如果是一般采购及销售的话 直接在总账里面做 一般会先设置期初的数额，里面设置科目的时候应该设置成数量金额式（即需要设置单价）。 然后在做账的时候单价已设定好，你只需要输入数量就直接生成金额。 销售和采购相反就行。 如果是其他的就不同了，比如固定资产，用友里面有专门的固定资产设置。购入的时候应该增加固定资产，填写固定资产增加的内容，等等 。如果设置立即生成，填写完成之后软件会自动生成凭证，就不需要在总账里再做了。计提折旧会根据前面的设置软件会另外自动生成。报废需要自己填写。 过结账的时候需要先结固定资产的账，然后再结总账的账。

通过上述对财务软件如何完成采购入库单和采购入库如何生成凭证的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。