财务软件里收款单如何核销（收款单与核销合并制单怎么做）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件里收款单如何核销的财务软件知识，希望对于会计朋友学习收款单与核销合并制单怎么做的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、收款单据的核销是什么?
• 2、金蝶生成收款单怎么取消
• 3、金蝶k3收款单和销售发票该怎么核销
• 4、金蝶k3收款单和销售发票核销的问题，该怎么核销
• 5、在用友软件中，应收系统的核销的作用是什么？
• 6、用友软件应收系统核销的具体步骤？

收款单据的核销是什么?

收款单为什么要和发票核销，核销之后才能记账吗?核销之后收款单是不是可以扔了

收款单与发票核销丹目的就是看一下，收款金额是否正确，有么有出入。核销以后就可以下账了。核销以后收款单你留下，根据收款单考核实际收款情况。

会计上的核销是什么意思

至于核销的意思，不如举个例子：

A公司经常购B公司的货物，双方约定月结款项。以下为近几个月的业务：

1月2日购500元。

2月4日购800元。

3月2日购500元。

假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款，B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢？这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。

比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款，那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。

如果无法知道，具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账弧先销账的原则，先核销1月2日购500元，2月4日购800元，其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。

以上所指的是应收账款的核销，当然以此类推可以应用到应付、预付、预收等四大

财务软件上有这项功能,就是与有业务往来的客户或供应商之间销售或购货所发生出货或收货与收款或付款的核销业务.比如你单位买入一批材料,材料已到而货款未付.你的应付账款的贷方就是欠对方的货款.然后某日你货款给对方.你的应付账款借方就与贷方平了.这是账面.而往业核销功能就把这笔业务核销.这就是往来业务核销功能.我单位没用此功能.看看明细账就可以.

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。

另外一种方式是直接点手工核销，然后进入到过滤的窗口，选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息，点确定后进入到核销的界面，该界面上部分显示的是满足条件的收款单，下部分显示的是应收单，无论上面和下面的部分，均有一个字段叫本次结算金额，你可以手工偿入你本次核销的金额，要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额，然后点保存，核销就完成了。

收款单不能取消核销

朋友您好！如果这些单据被你审核或者过账了，就是不能删除和修改的。若你想要修改和删除，要先反审核和反过账，如是结账了，还要反结账。我金蝶的，呵呵。祝你生活愉快！

金蝶中我想从销售发票生成收款单，但是出现的收款单已经核销过了，是什么意思

证明这张发票已经生成过收款单了，选中发票点击下查，就能查到相应收款单。

怎样进行收款核销

销售-客户往来-收款结算-客户名称，之后点核销，金额和单据都出来了，在单据的本次结算栏填上金额 再保存。

用友t3销售发票怎么跟收款单核销

销售发票界面，点击复核，这样就登记到应收账款了，收到钱时点收款结算做收款单保存后在点击旁边的核销，收款单下边会出现已经登记的应收账款对应的 销售发票，在要核销的发票后边输入要核销的金额，然后保存 就核销完成了，如果想取消核销则在客户往来右键出现取消操作，选择核销，在把想取消的核销 取消就行了

金蝶k3收款单和销售发票该怎么核销

楼主，你好！

收款单和销售发票核销操作如下：

第一，功能路径：依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。

第二，过滤条件：进入【单据核销】过滤界面，设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。

第三，核销：过滤条件设置完成，点确定按钮，在发票和收款单区域选择对应的单据，然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。

以上希望能帮助到你，谢谢！

收款单付款单对应发票进行核销是什么意思？貌似财务处理里没有单据这一项啊！！不就是原始凭证审核记账嘛

这是财务软件里面的核销，和审核凭证没有关系；

在系统里核销后，便于企业核算企业的债权和债务....

用友通 收款单填好了点核销后没法保存，提示尚未核销任何单据，这是怎么回事？本次结算上是有金额的！

看看你前面录入的销售发票是否已经复核，如果没有复核就不能核销。

金蝶生成收款单怎么取消

在收款单维护界面可以取消审核，如果已经核销了，需要反核销在取消审核。

在现金管理中，选“与总账对账”，把对应应付中没有的数据删掉就应该可以了。

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶k3收款单和销售发票该怎么核销

楼主，你好！

收款单和销售发票核销操作如下：

第一，功能路径：依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。

第二，过滤条件：进入【单据核销】过滤界面，设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。

第三，核销：过滤条件设置完成，点确定按钮，在发票和收款单区域选择对应的单据，然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。

以上希望能帮助到你，谢谢！

金蝶k3收款单和销售发票核销的问题，该怎么核销

楼主，你好！

收款单和销售发票核销操作如下：

第一，功能路径：依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。

第二，过滤条件：进入【单据核销】过滤界面，设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排序规则”等过滤属性。

第三，核销：过滤条件设置完成，点确定按钮，在发票和收款单区域选择对应的单据，然后点击工具栏的【核销】按钮即可完成收款单和销售发票的核销操作。

以上希望能帮助到你，谢谢！

在用友软件中，应收系统的核销的作用是什么？

其作用就是细化管理应收账款，通过核销，可实时关注每笔应收款项的收款及余额情况。每收到一笔款项，让其具体跟某比或几笔应收款核销完后，可实时的看到该笔应收账款的余额是多少，已收到多少款，还剩多少款需要收回。

用友软件应收系统核销的具体步骤：

1、打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。

2、点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

3、点击搜索以后，可以看到自己需要的相关信息，如果没问题，点击核销按钮。

4、点击核销以后，在点击保存即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。

用友软件应收系统核销的具体步骤？

1、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。

2、下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。

3、这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。

通过上述对财务软件里收款单如何核销和收款单与核销合并制单怎么做的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。