财务软件里面怎么做红字凭证（做红字凭证怎么做）

今天给各位分享财务软件里面怎么做红字凭证的知识，其中也会对做红字凭证怎么做进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、金蝶红字凭证怎么做?
• 2、如何做红字凭证
• 3、账无忧软件红字冲销凭证步骤
• 4、金蝶k3怎样做红字冲销凭证？
• 5、红字凭证如何做？
• 6、用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

金蝶红字凭证怎么做?

问题一：金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字，或者在科目余额方向的反方向输入金额，就是红字了。比如1001现金的科目余额是借方，如果你把金额填到贷方去，就变成红字了。

问题二：怎么使用金蝶软件开红字凭证 1、首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额，金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。

问题三：金蝶记账凭证损益凭证红字是什么意思 你好！金碟软件在结转损益时按二级科目余额结转，如财务费用当期有存款利息收入，在结转损益凭证时会出现红字。

问题四：金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法？ 红冲就是做一号反向的凭证

假如说你原来的一号凭证做错了，

例

生产领用原材料100万

正确的分录

借：生产成本 100

贷：原材料 100

那么如果由于错误，而填成了下面的分录

借：生产成本 200

贷：原材料 200

那么红冲分录就应该这样

借：原材料100

贷：生产成本100

问题五：金蝶k3红字出库单如何生成记账凭证 和蓝字的出库单一样操作，存货核算里凭证管理生成凭证，过滤条件可以是红蓝单或者全部。

问题六：金蝶kis 销售发票红字怎么生成凭证 跟蓝字一样都在存货核算-凭证管理里生成，左边选择业务类型销售出库，过滤窗口红蓝字选择红字。借：主营业务成本或其他业务成本，贷：库存商品或原材料

问题七：如何录入红字金额的什么会计凭证？ 【分析】：在会计分录中，有时因为更正账务的需要，需要录入红字凭证；有时因为冲账的需要，需要录入红字凭证，等等，有很多这方面的实际需要。虽然录入反方向金额也可以实现最终的需要，但不可避免地会出现虚增发生额的情况，因此最好的方法还是直接进行同方向的红字更正。

在金蝶KIS所有系列的产品中，已经针对这种会计分录提供了红字录入的功能，甚至可以使得金额数据在红字和蓝字之间随需转换，而实现这个需要，只需要在按钮上轻轻一按就可以了。

【处理】：1、正常录入凭证分录 在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录，如：

也就是说，如果红字金额在借方，那么就先在借方金额栏中直接录入金额；反之如果红字金额在贷方，则直接将对应分录的金额先录入到贷方金额栏中，如上图所示。

2、处理红字金额

录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就自动变成红字了，如：

问题八：金蝶迷你版如何红字冲销，步骤是什么？ 首先打开一张凭证，正常填写摘要、科目偿和金额，【注意了】在填完金额后，按一下【减号】，字体变成红色，既可。

问题九：金蝶录入红字分录出现记字无贷方 5分 设置一下参数：

点系统维护-账套选项-凭证-取消勾选“凭证借贷双方都必须有”的参数。

如果满意我们的回答请记得[纳]，你的采纳是我们答题的无限动力。

问题十：金蝶软件怎样做红字冲销？ 借：管理费用--修理费（红字）

借：管理费用--保险费（蓝字）

摘要注明冲几月几号凭证

如何做红字凭证

红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减，具体的处理如下：

发生账务处理时，

借：管理费用100，

贷：其他应付款100，

发生红字冲减时，

借：管理费用-10，

贷：其他应付款-10。

在实际财务软件上进行处理时，先做正确的凭证，直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。

账无忧软件红字冲销凭证步骤

1、登录财务软件。

2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。

3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。

金蝶k3怎样做红字冲销凭证？

金蝶k3中要做红字冲销凭证的话，首先自己需要找出原来做出的安装凭证的凭证号，嗯建议是最好把那张凭证找出来之后先打印出来，然后自己在上面可以做上一些记号，是什么科目错了可以用铅笔先写一下，同时如果有一些附件依据的话，最好把附件也附在后面。

接着就可以登录到金蝶K3中，在里边录入凭证中选择输入凭证，然后在平静的摘要里就写通宵几月几号凭证，然后接着就可以按照原来的凭证的样子啊，全部用负数表示就可以了，最后再做看一下试算平衡，然后按保存就可以了。

操作环境：小米11 MIUI12.6.5.0 金蝶k39.6.2

拓展资料：

凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。凭证可分为原始凭证和记账凭证。

常用的凭证有发票、支票、合同和工时记录等。预先编号制度下，所有作废的凭证都必须妥善保存。凭证程序应能保证经营人员在执行交易时及时编制有关凭证。编妥的凭证应及早送交会计部门，以便记录交易。还应把已登账的凭证依序归档

相关

一、会计凭证意义和种类

（一）会计凭证的意义

会计凭证是记录经济业务事项发生或完成情况的书面证明，也是登记账簿的依据。

（二）会计凭证的种类

会计凭证按照编制的程序和用途不同，分为原始凭证和记账凭证。

二、原始凭证

（一）原始凭证的基本内容

（1）名称；

（2）日期；

（3）接受单位的名称；

（4）经济业务的内容；

（5）填制单位签章；

（6）有关人员签章；

（7）凭证附件。

（二）原始凭证的填制要求

（1）记录要真实；

（2）内容要完整；

（3）手续要完备；

（4）书写要清楚、规范；

（5）编号要连续；

（6）不得随意涂改、刮擦、挖补；

（7）填制要及时。

（三）原始凭证的审核

（1）真实性；

（2）合法性；

（3）合理性；

（4）完整性；

（5）正确性；

（6）及时性。

红字凭证如何做？

红字凭证如何做？

原分录如下：

收入 借： 现金 300

贷：主营业务收入 291.26

应交税金-未交增值税 8.74

由于这笔业务不存在，故收入需要调减291.26，但是增值税已经交了，我已经做的调整如下，还需要怎样才能让“应交税金-未交增值税”科目不受影响？

调整**月**号凭证 借： 现金 -300

贷：主营业务收入 -291.26

应交税金-未交增值税 -8.74

你这不是做完了吗？

红字凭证如何做——如果是手工帐，就用红笔写数字或用蓝笔加负号写数字。如果是财务软体，敲击空格键就变成红数了。

国税凭证如何做？

借：应交税费--应交增值税--未交税金

贷：银行存款

如是小规模纳税人，

借：应交税费--应交增值税

贷：银行存款

说明一点，这个应交税费--xx税 ，是上期期末已经计提的。

除增值税外，其它入“管理费用”

如何做报销凭证

1.可以让该员工填写补借6000元的借款单,根据该借款单做付款凭证;

2.根据员工交来费用报销单发票16000元填制报销凭证,转帐凭证核销员工的16000元借款即可.

抵税如何做凭证

你是不是问，6月多交了5月会计期间的1000元营业税及附加，问怎么做6月缴纳时的凭证，及7月缴纳6月会计期间的凭证如何做？

6月缴纳时的凭证（按付款数做凭证），？为正常数

借：应交税费-营业税 ？+1000

应交税费-城建税 相应金额

应交税费-交易费附加 相应金额

贷：银行存款 对应金额

6月月末实际提取税金时，收入按（实际数-上月多交1000元倒算的收入）提取，即：借：营业税金及附加 扣除多交的收入计算的

贷：应交税费-营业税 ？-1000

应交税费-城建税 相应金额

应交税费-交易费附加 相应金额

7月实际缴纳时，按6月末提取数缴纳就可以了，这样，实际缴纳的款项就和实际收入对上了。

劳务费如何做凭证

你们这个劳务是为什么专案而做的？

是你们的生产的成本专案发生的计入生产成本。

是为了你们的工程专案发生的计入在建工程。

您好，您说的基本正确。应该进主营业务收入吧，税费么进应交税费

借：银行存款

贷：主营业务收入

应交税费

erp中如何做冲消凭证

先去了解ERP 是什么，再问这问题，你用的系统是哪个公司的，什么版本的，都不说，让别人怎么回答

有贷记凭证回单联如何做凭证？

1、借：预付账款或其他相关业务的科目（有回单就可以）贷：银行存款2、借：管理费用-办公费贷：银行存款（做付款凭证）

罚款支出如何做凭证

借 营业外支出-罚款支出 ， 贷 现金

供参考。。

调料加工如何做凭证

咖啡豆可以加工成米？？太强大了！

借：生产成本—大米

贷：原材料—咖啡豆

借：库存商品—大米

贷：生产成本—大米

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

1、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

6、对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。

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