财务软件付款怎么新增（财务软件新建账套使用流程）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件付款怎么新增的财务软件知识，希望对于会计朋友学习财务软件新建账套使用流程的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、用友U8软件“应收帐款模块”怎么增加付款条件？
• 2、用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单
• 3、用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名

用友U8软件“应收帐款模块”怎么增加付款条件？

答：\x0d\x0a一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。客户档案设置请到基础档案的往来单位中进行设置。\x0d\x0a另一种方法基本设置如前，不过受控系统改为应收系统，也就是说你将启用应收款管理模块进行应收账款的核算。这是我所建议的，因为启用应收款管理模块，所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。\x0d\x0a也有的人会在应收账款下建二级科目进行二级核算，这是我不推荐的。

用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单

企业由于采购材料或其他物资，应付给供应商款项，在付款时所填制的单据。付款单用来记录企业所支付的款项。款项类型包括应付款、预付款、其他费用等。其中预付款、应付款类型的付款单将与发票、应付单进行核销勾对。

付款单录入

1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。

2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。 3）付款单分蓝字付款单和红字付款单，蓝字付款单金额0，红字付款单金额0，付款单金额不允许=0。

4）新增单据时，若输入了供应商，则与供应商相关的内容由系统带出，如供应商的银行名称、银行账号等信息。

付款单录入

1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。

2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。 3）付款单分蓝字付款单和红字付款单，蓝字付款单金额0，红字付款单金额0，付款单金额不允许=0。

4）新增单据时，若输入了供应商，则与供应商相关的内容由系统带出，如供应商的银行名称、银行账号等信息。

用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名

用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名的方法如下：

启用当前模块，请首先在“科目设置-当前科目”中选择其他应付科目辅助功能，在当前模块下添加当前单位的信息和期初余额。

更加详细的是打开用友主页，选择基本设置窗口，点击财务选项中的会计科目；进入账户页面后，点击菜单栏下的添加图标；

新增科目的操作在“新增会计科目”的弹出窗口中进行。例如，在“科目编码”的编辑栏中输入“122101”，在“科目名称”的编辑栏中输入“员工应收贷款”，在“辅助核算”中勾选“个人交易”，点击“确定”完成个人交易的增加。

通过上述对财务软件付款怎么新增和财务软件新建账套使用流程的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。