财务软件冲红怎么做账（财务 冲红）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件冲红怎么做账的财务软件知识，希望对于会计朋友学习财务 冲红的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、请问红字冲销的收入已结转的成本怎么做账？
• 2、用友冲红怎么处理
• 3、财务冲账的账务处理怎么做
• 4、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？
• 5、账无忧软件红字冲销凭证步骤

请问红字冲销的收入已结转的成本怎么做账？

请问红字冲销的收入已结转的成本怎么做账！？

比如：你红字冲的收入是100，相对应的成本是80

冲收入：借：银行存款-100

贷：收入-100

冲成本：借：成本-80

贷：库存商品 -80

增值税跟二楼的一样，如果你是用财务软件的话，看你最后的余额核算设置，有的就得用二楼那样做相反的分录，有的就用红字冲，意思都是一样的。只不过做财务报表的时候，它是自动生成的，有的时候出现相反方向的余额会选不上。

营业外收入的红字冲销与结转问题

都要是红字，只要金额都改成红字就可以了。

不是营业外收入，如果是其他业务收入，就：

借：银行存款

贷：其他业务收入

冲销了上月的收入，肯定影响上月的所得税，把上月的应交所得税额调整就可以了。

红字冲销怎么做?

作一比跟原业务一样的的记帐凭证，但用红字填写，然后入帐也用红字，累计的时候当是减项即可

红字冲销法（红字调整法）是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。

红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

红字更正法适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记 入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额 的差额改正错账.

例：村集体经济组织用银行存款890元购买化肥入库,误将凭证填为980元,并已入账.

借:库存物资 980

贷:银行存款 980

更正时,填制以下红字金额凭证,予以冲正:

借:库存物资 90

贷:银行存款 90

怎么做红字冲销法？

你先做红字凭证，，借 生产成本 贷 应付工资。。。做了后再用黑笔做 借 管理费用 贷 应付工资 的凭证，，然后你在账本上登记，就好了，，不影响你年度的报表！

红字冲销的理由

红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

红字更正法适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记 入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额 的差额改正错账.

例：村集体经济组织用银行存款890元购买化肥入库,误将凭证填为980元,并已入账.

借:库存物资 980

贷:银行存款 980

更正时,填制以下红字金额凭证,予以冲正:

借:库存物资 90

贷:银行存款 90

用红字冲销的凭证怎么登记账本？

通常红字冲销作业运作大至如下

1.先做一张冲销凭证,摘要是:调整X月X号凭证填错科目

借：管理费用（红字）

借：营业费用（蓝字）

2.根据凭证登账

营业费用明细账,如实登记借方发生额

管理费用明细账,摘要凭证号等用蓝字,金额用红字

3.原来的凭证不用修改,也不要作废,因为你第一步做的那张凭证正是对这张凭证的修正.

金蝶 红字冲销法怎么做

红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

红字更正法适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记 入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额 的差额改正错账.

例：某商场销售白酒一批，价款46800元(含税)，收妥货款存入银行，该批白酒成本31000元，企业作如下账务处理：

借：银行存款 46800

贷：产成品 31000

应收账款 15800

该账务处理，把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时减少企业利润，偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。用红字冲销法调账如下：

首先用红字冲销原账错误分录

借：银行存款 46800(红字)

贷：产成品 31000(红字)

应收账款　15800(红字)

然后再用蓝字编制一套正确的会计分录

借：银行存款 46800

贷：产品销售收入　40000

应交税金—应交增值税(销项税额) 6800

同时

借：产品销售税金及附加10000

贷：应交税金—应交消费税10000

借：产品销售成本31000

贷：产成品　31000

非税收据红字冲销的相关问题

不能，因为红字票必须一一对应，你是本月的还是以前月份的，如果是本月的就可以把票收回作废，如果是以前月份的，必须开红字票

红字冲销怎么写？

用红字写一个与你所要冲销的错误凭证一样的凭证并用红字登记入账，在结账的时候见红字就减去。这就是红字冲销。

用友冲红怎么处理

问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

问题二：用友软件，怎样红冲上月的销售发票 先做一张与上月相同的红字发票，再做一张蓝字的，在应收款管理中做下红票回冲

问题三：用友T3怎么红字冲销 冲销丹凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。

如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

笑望采纳，谢谢！

问题四：用友U8怎么开红字凭证？ 你首先必须明白损益类科目的做法原则，就是

1.收入类科目，一律做在贷方，退货是贷方的负数。

2.费用类科目，一律做在借方，收入是借方的负数。

如果凭证中出现现金或银行存款科目，不能出现负数，即增加就是借，减少就是贷。

这样，关于你的这个凭证做法就是

摘要：结息

借 银行存款－－某行 7.08

借 财务费用－－利息 －7.08

原来财务凭证有一个原则，有借必有贷，借贷必相等，但到了用财务软件时，发现损益类凭证如果这样做凭证，统计发生额(这可不是简单的加减)和结转本年利润时真有些麻烦，所以只提“借贷必相等”这个原则了。

问题五：用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，我建议你还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。

之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。

问题六：冲红发票怎么记账？ 是的。冲减分录。

问题七：用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除，如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的，他不需要审核记账 但需要生成凭证。 不用我解释暂估业务吧？！ 看看核算选项 估计你的暂估方式 为 月初回冲

问题八：用友存货蓝字回冲单是什么意思啊 采购业务先到货，发票未到，下月处理,下月月初生成红字回冲单，生成凭证

借：存货科目 （红字）

贷：暂估应付款 （红字）

这叫月初伐冲，选项设置里可以看到，还有单到回冲跟单到不差，就不具体介绍了，看帮助就行。单指的其实就是发票。

一般用在暂估业务，暂估是外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理

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看到你补充的问题，仓库没有期末处理，不知你想问的到底是什么模块的

还有叫qdyunshan 这个SB把我们另外2个人回答的问题都复制到一起了，你Y怎么那么聪明啊！

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其实蓝字、红字单据你可以这么理解，蓝字单据是正，红字单据是负，他们可以用作互相抵消冲减，也可用来表达账面上的正负关系

问题九：用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证? 在凭证中，输入金额后，按“-”键

问题十：上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办 红字增值税专用发票信息表填开

主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。

操作步骤：

第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面。

（图1）

第二步：在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

1.购买方申请

购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分为已抵扣和未抵扣两种方式。：

方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”后进入填开界面。

方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因（1.无法认证；2.纳税人识别号认证不符；3.增值税专用发票代码、号码认证不符、4.所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围）后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”后进入填开界面。

（图4）

销售方申请

1）因开票有误购买方拒收的；2）因开票有误等原因尚未交付的。

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面。

（对应的正数发票票面信息）

（销方红字信息表填开界面）

第三步：对于购买方申请，需要在红字信息表填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等。对于销售方申请且数据库中有对应的蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需要手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统会保存此张红字信息表。

说明：

信息表中的商品数量和金额必须为负数。

当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否为汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行；对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。

在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。

对于开折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。

二、红字货物运输业增值税专用发票信息表填开

货物运输专用发票红字信息表的申请需要去税局申请。

普通发票的红字发票开具方法

第一步：点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”，进入到填开发票的界面，选择“红字”按钮。

第二步：在弹窗内输入两次发票代码和发票号码，然后点击“下一步”，会出现销项正数发票信息的确认。

第三步：点击“确定”按钮后，进入到红字发票的界面。

第四步：确认票面信息无误后，点击右上角的“打印”按钮，即可保存打印。

财务冲账的账务处理怎么做

具体分录：

借：其他应收款

贷：银行存款

借：期间费用

贷：其他应收款

根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）的规定，纳税人开具增值税专用发票后，发生：销货退回、开票有误、销售服务中止、以及发票抵扣联和发票联均无法认证等情形但不符合作废条件、或者因销货部分退回、及发生销售折让、需要开具红字专用发票。

扩展资料

对于2018年5月1日前发生的业务，在2018年5月1日后需开具发票，或者发生冲红重开、作废重开的情况，应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票，即对于2018年5月1日前发生的业务，应按照17%或11%税率开具发票。

对此，发票红字冲账的收入，需要这样写分录：

红字冲销重开的发票入账：

上个月发票入账时

借：银行存款等

贷： 应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

这个月红字发票：

借：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

贷：银行存款等

这个月重新开具发票：

借：银行存款等

贷：应交税金-应缴税费-应交增值税（销项税额）

参考资料来源：百度百科- 企业会计准则

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

账无忧软件红字冲销凭证步骤

1、登录财务软件。

2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。

3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。

通过上述对财务软件冲红怎么做账和财务 冲红的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。