财大财务软件如何做冲销凭证（冲销财务费用会计分录）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关财大财务软件如何做冲销凭证和冲销财务费用会计分录的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、账无忧软件红字冲销凭证步骤
• 2、怎么冲销凭证
• 3、如何冲销凭证

账无忧软件红字冲销凭证步骤

1、登录财务软件。

2、手动录入红字凭证,选择“录凭证”。

3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。

怎么冲销凭证

问题一：如何冲销凭证 先做一份与上个月凭证科目相反的凭证（即红字冲销），然后再做一笔正确的凭证。

问题二：如何冲销上一年的凭证？ 按原来的凭证,用红字原数冲回,摘要里要写明:调整或冲回某年某月某号凭证.便于以后查帐对照.

问题三：T6怎样冲销凭证 进入‘填制凭证’，点击上方菜单栏中的‘制单’--‘冲销’，选择需要冲销凭证所在的月份和具体凭证号

问题四：冲销凭证应该怎么操作？ 是的，你把错的分录一模一样的抄过来，只不过金额用红笔写，然后写正确的分录

问题五：冲销凭证的做法 如果金额不大，可以直接在本年调整，

借：管理费用 负数冲销金额

贷：其他应付款 负数冲销金额

如果涉及金额较大，需要调整以前年度损益，简便的处理就是，

借：未分配利润 负数冲销金额

贷：其他应付哗 负数冲销金额

问题六：SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。

问题七：红字冲销凭证怎么结转？ 1、正确的做法是

A、先红字冲销你已经结转成本的10000(你分录并没有看到有冲销的记录）

借：主营业务成本 -10000

贷：材料费 - 10000

B、做一正确的会计分录

借：主营业务成本 12000龚 贷：材料费 12000

问题八：在记账凭证中冲销是什么意思 就是把原来已做并且有错误的分录，用新的分录冲减掉。有珐字冲销法、反方向借贷冲销法、差额冲销法等几种冲销方法

问题九：跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销 跨月份已记账凭证会计科目记错如何进行冲销？

在下月做一张上月同样的分录，但金额为负数。

然后再做一张正确的分录。

问题十：记账凭证中会计科目记错应怎样红字冲销? 记账凭证的会计科目有错的话、用红笔写一与记账凭证一样的内容，在写一张正确的记账凭证。

如果是金额有错的、还没登记入账，用实际金额做对象、调减用红笔、调增用蓝笔

如何冲销凭证

冲销凭证：为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

冲销凭证步骤：

1、打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

2、在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”，不要整理凭证断号。

3、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。

4、打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息，点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。

拓展资料：

举例

首先,发票未到,但此项业务已在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价.

借:原材料 50000

贷:应付账款 50000

下月收到发票时,有了正确的价格,应将原先估价用红字冲销,(实际上是用负数登记,抵消掉原来的估价)

借:原材料 50000

贷:应付账款 50000(数字均用红字登记)

这一步骤实际上可用一相反的蓝字分录代替.

即:借: 应付账款: 50000

贷:原材料: 50000

然后根据收到的发票编制分录:

借:原材料: 50000

应交税金-应交增值税-进项税:8500 （即50000*0.17 ）

贷:应付账款: 58500

冲销 百度百科

通过上述对财大财务软件如何做冲销凭证和冲销财务费用会计分录的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。