a9财务软件怎么反登帐（a9财务软件怎么结转）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关a9财务软件怎么反登帐和a9财务软件怎么结转的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、速达软件如何进行反登帐操作
• 2、用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作
• 3、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改，急！急！
• 4、反记账怎么操作

速达软件如何进行反登帐操作

1、首先，打开财务软件，进入财务软件的主控制台，然后单击“财务会计”选项，如下图所示，然后进入下一步。

2、其次，完成上述步骤后，单击“应收款管理”选项，如下图所示，然后进入下一步。

3、接着，完成上述步骤后，在“应收款管理”模块下选择子功能“期末处理”选项，如下图所示，然后进入下一步。

4、然后，完成上述步骤后，在“期末处理”模块下选择详细功能“05065反结账”选项，如下图所示，然后进入下一步。

5、随后，完成上述步骤后，在弹出的窗口“期末处理窗口”中单击反结帐选项，如下图所示，然后进入下一步。

6、最后，完成上述步骤后，单击继续按钮即可，如下图所示。这样，问题就解决了。

用友r9反结账的操作步骤,用友财务软件T+反记账怎么操作

1.r9软件第一把所有窗口都关掉，然后点“帮助”-“关于”，然后按住ctrl键点小人的那个图标，提示反结账及反记账开启，之后“文件”里会出现反记账的字眼。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改，急！急！

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改，急！急！

反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;

反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码，输入确定就可以

反记帐：总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ，提示恢复记帐前状态已激法，确定，退出

总帐-凭证-恢复记帐前状态，输入密码，确定

取消审核

用友财务软件记账做错了怎么办

反记账就可以了，如果凭证做错了可以反记账，反审核，删掉凭证重新做一张

用用友财务软件做会计凭证，做错了怎么删除不了

如果你记账结账了，要先反结账反记账，再取消审核，作废，重新整理作废月份的凭证。

AC990财务软件已经结账凭证修改？？急~

====== 返回历史会计期（即进行反结账，反登账操作）======

系统管理模块进入

附录：AC990公司论坛回复

有许多朋友问A9财务软件有没有反登账，反结账的功能，其实我们是有这个功能，只是不是这样称呼，我们有类似的功能“返回历史会计期”，返回历史会计期，返回历史会计期可以只返回到当期，也可以返回到历史期间，经过返回历史会计期以后，原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账，凭证可以进行修改。

比如：当前期间为2007年3期，账套建账期间为2006年第一期，我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期，操作一次性完成，简单方便。比如返回到2006年5期，我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改，修改以后保存，再重新审核、登账、结账会到当前期。

用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证

点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助！

用友财务软件本月凭证已输，想修改上月凭证。

用友财务软件中若本月已经编制记账，想修改上月凭证，关键是要反结账。

1：本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况，可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6

2：若本月已结账、已记账、已审核，那么需要进行反结账，反记账，反审核才能进行处理。

3：当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间，则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路

①：记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改，则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作

②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块，若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改

用友财务软件年度结账了怎么反结账

登录帐套，2014年度，

点总账－期末处理－结账 页面，

点12月结账的行，按住　Ctrl 键+Shift 键，点 F6 键。

输入密码，确定。。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改

在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.

用友财务软件如何结账？

可以考虑如下操作

结账

(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份，单击“下一步”按钮。

(3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。

(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

注意：

• 结账只能由有结账权限的人进行。

• 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

• 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。

• 若总账与明细账对账不符，则不能结账。

• 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。

• 结账前，要进行数据备份。

取消结账（取消结账后，必须重新结账）

(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。

(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。

注意：

• 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。

用友财务软件凭证保存

你要反过账，反月结，反记账，反审核一系列操作后再去修改。

反记账怎么操作

反记账怎么操作

第一步、反结账1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示： 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示： 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

反记账的基本信息

反记账是电算化财务在经过记账后，需要返回记账前状态时，进入对账状态下按住"CTRL"+"H"键激活恢复记帐前状态功能，然后点击它，就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。

反记账这种说法是及其错误的，误导人的。理论上没有这样的叫法，是某些软件"自创"的叫法。准确的说法应该是结账撤回。同样的例子还有反审核，其准确的说法应该是审核撤回。希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。

记账的规范

1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。

4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账)，以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记，日期填写月日，如果同一月份有多笔业务，除第一、二笔外，以下各笔可用点点代替，但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

现金日记账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记，“种类”项按银行结算种类填写，“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记，不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时，不得随意涂改，应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销，同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样，并由记账人员压线盖章。订本式账簿，不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写，不得使用圆球笔或铅笔，但下列情况可用红色墨水：

(l)按红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。记账以后，如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误，并且所记的错误金额大于应记的正确金额，但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误，则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中，登记减少数。在多栏式账页中，只设借方(或贷方)栏目登记增加数，若需要登记减少数时，则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时，用红字登记支票号码，进行冲销。

(5)存货按计划成本计价，在调整发出材料成本差异节约额时，用红字冲减成本差异。

(6)采购材料或商品时，货物已到达企业，而结算凭证尚未到达，则在月末时，先按暂估价入账，下月初用红字冲回暂估价，以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时，则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后，应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户，应在“借”或^贷”栏内写“平”字，并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端最后横线以下，一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时，应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时，次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额，损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的，办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户，办理承前页时，只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户，办理承前页时，承借、贷、余三栏目结、月结、季结数，记在第一行。

在办理承前页时，需要加计发生额的科目有：现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

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