A3财务软件怎么录发票（a3财务软件怎么录发票的）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关A3财务软件怎么录发票和a3财务软件怎么录发票的的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、付款带发票的怎么录
• 2、新发票系统买回来新发票怎么录入
• 3、怎么录入发票
• 4、开票软件怎么录入发票
• 5、怎么手动录取发票

付款带发票的怎么录

根据你所录入发票的工具来具体操作，比如你使用“金税盘”来录入发票，操作步骤如下：

1、电脑连接金税盘，登录开票软件。

2、首先提交“发票申领”并通过审核。

3、待收到发票，立即点击“申领确认”，并按提示输入发票的代码与号码。

4、接下来选择“网上领票”，点击“领用发票”，系统自动弹出已成功申领的发票信息，点击“确认”即可。

5、最后，选择“库存查询”，确保新发票已经成功录入系统。

注意所需原料（工具）如下：

Sony VAIO SX12

Win8 专业版

金税盘

新发票系统买回来新发票怎么录入

进入开票软件→发票管理→发票读入即可。

网上领用发票

进入开票软件→发票管理→发票领用管理→网上领票管理→领用发票→查询（确认是本次领购的发票后再进入下一步操作）→发票下载，最后确定即可。

一、发票验旧购新

验旧购新是指用票人必须在交验原领购且已使用过的发票存根，经主管税务机关审核无误后，才能领购新发票。另外，交旧购新是指用票人在购买发票时，应将手中原领购且已使用完的发票存根上交主管税务机关，方可领购发票。纳税人使用发票严格按照 " 验旧购新 " 制度办理。增值税专用发票、普通发票使用完后，按要求如实填写《纳税人发票交旧、验旧申请表到 " 发票验旧 " 窗口验旧购新。

二、验旧发票， 应携带下列资料

1、《发票领购簿》

2、《发票领购及信息变更表》

3、已使用过并在封面注明开具金额的普通发票

4、增值税一般纳税人还须提供下列资料

怎么录入发票

先进系统，输入自己的账号，密码，账号，进入发票管理系统，进入“购进发票录入”，然后点“新增”，然后填“购买日期-发票代码-发票号码起-发票号码止-份数”,录入相关信息就可以了。

扩展资料

每张发票的成本虽小，但积少成多却也是数字惊人。以京东为例，它每年的发票成本就超过5000万元。纸质变电子，无疑会减轻企业成本。河南税务干部王旭鹏表示，对采用电子发票系统的企业来说，“领发票”将成为过去时。

电子发票跟增值税普通发票的法律效力一样。企业就可以作为费用列支成本。电子系统开具之后，随便用张白纸打出来就可以作为发票处理，企业通过电子记账系统做，就不用打出来了。

以往，发票有防伪印刷的专用纸张，尚且不能彻底阻断假发票的生长。如今电子发票可以自行打印，又如何保真呢？全票面信息采集的增值税发票系统是电子发票推广的基础，发票真不真一查便知。

开票软件怎么录入发票

空白发票所剩不多时，财务人员都会前往税务局购买发票备用。

买来的空白发票，得先读入开票系统，这样系统才知道这些发票的号码，之后系统会按从小到大（发票号码）的顺序打印/开具发票。

为了减少在税务局的排队时间，建议网上预约购买发票，具体流程请点击下面的链接。

开启分步阅读模式

工具材料：

电脑，网络，CA（U棒）

操作方法

01

开机运行（开票系统所在的）电脑（通常专用），检查网络是否连上，插好税控盘。

02

打开并运行开票系统，以开票员或管理员的身份登录均可。

03

开票系统运行完毕后，点击最上面的“发票管理”模块

04

系统运算后界面更新如下，点击“发票读入”。

05

系统自动弹出一对话框，若使用金税盘购买的发票，选择是。

06

系统读入完毕给出如下图的反馈对话框，说明我们购买发票时，税务人员写入金税盘里的发票首尾号码，已经导入到公司的开票系统里了，这些发票以后就可以正常开票使用了。

若是用报税盘购买的发票，还需要另外的步骤才能完成发票的读入，具体参考下面的链接操作。

还有其他步骤可以参考

开票（专用）电脑开机，插好金税盘，确认网络是否连通，确认电脑上的日期是否正确。

若电脑上的日期不正确，会导致开出发票上的日期不正确，下面的链接文章里介绍了解决之道。

02

运行开票系统，一般情况下，双击电脑桌面上的开票软件图标。

03

在跳出的登录界面，用开票员账号和密码登录。

04

系统启动完毕，默认回到“发票管理”界面，点击下图中的“发票填开”。

支持多种开票开局的公司，根据客户需求，选定相应票种进行发票开具。

05

这时会跳转“发票卷选择”的对话框，一般选择第一项发票卷（第二项发票卷为后购买的），同时核对“待打印的空白发票号码”，确保与系统上给出的发票号码一致。

06

系统跳转到发票填写界面：发票左上部分为购房信息录入区域，按模板格式录入客户信息，购方为公司客户时，需填入客户公司税号；

发票的中间部分，填入客户的消费信息（费用类型、数量、金额、税率等）。

核对无误后，打印机里放入前面确认过发票号码的空白纸质发票，点击打印，开好的发票第一联留存本单位财务部，第二联盖发票专用章后递交客户。

若是开出的发票，当月发现有错误或问题，需作废处理；若是跨月发现问题的，需开具红字发票。具体可参考下面的链接。

07

补充：若是当前界面未处于开票界面（比如进行其他操作后），可以点击下图中的“发票管理”模块，回到开票界面。

附上其他和发票有关的链接。

怎么手动录取发票

基础设置：1点击“基础资料管理”—_“系统配置”。2按“修改”、输入4位数密码为当前电脑日期。如6月16日密码为0616。3企业采取的认证方式改为录入发票生成文件到税局认证。4认证文件格式改为XML文件格式RZ00100注以上为一次性操作完成后按“保存”即可。

公司资料录入：1点击“基础资料管理”—_“公司资料设置”。2_录入完整的公司资料注以上为一次性操作完成后按“保存”即可。

常用供应商资料录入：1点击“基础资料管理”—“常用供应商资料”3_点击“基础资料管理”—_“开票产品资料更新读入”。

发票录入：1_点击“进项发票管理”—_“防伪税控进项专用发票管理”2_录入完整的数码后—“保存”—_“审核”即可。

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通过上述对A3财务软件怎么录发票和a3财务软件怎么录发票的的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。