财务软件怎么红冲凭证（红冲的凭证怎么写）

今天给各位分享财务软件怎么红冲凭证的知识，其中也会对红冲的凭证怎么写进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、电子专票红冲发票操作流程
• 2、用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
• 3、未抵扣专票红冲发票怎么操作

电子专票红冲发票操作流程

具体操作步骤如下： 先填开增值税专用发票红字信息表，区分购买方申请和销货方申请。点击红字信息表，增值税专用发票红字信息表填开，弹出开具红字发票信息选择页面，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请。

红字发票申请流程：红字信息表填开；接收校验通过信息表；销售方开具红字专用发票。增值税普通发票、增值税电子普通发票以及机动车销售统一发票均不需要开具《红字信息表》，在开票系统中直接开具红字发票即可。

第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

未抵扣专票红冲发票怎么操作

亲，你好，很高兴为您解答专用发票未抵扣红冲操作流程登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开。

法律主观：当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。

法律分析：发票红冲的操作流程如下：首先需要申请开具红字专用发票，向主管税务机关提交。税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单。

法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

若次月的销售方将之前开具的发票进行冲红，需要进行相应的账务处理。一般而言，需要在会计科目中进行相应的借贷平衡操作。

通过上述对财务软件怎么红冲凭证和红冲的凭证怎么写的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。