销项负数怎么录财务软件（销项出现负数怎么申报）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关销项负数怎么录财务软件的财务软件知识，希望对于会计朋友学习销项出现负数怎么申报的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、记账软件如何录取负数
• 2、销项负数发票怎么做账?
• 3、销项负数怎么做分录?
• 4、自己公司开具的销项负数发票怎么在金蝶上做账?求解!

记账软件如何录取负数

1、首先打开金蝶财务软件选择相应帐套。其次打开凭证录入界面。最后输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号即可。

2、首先打开金蝶财务软件选择相应帐套，打开凭证录入界面。其次输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号。最后标准版系列的需要填写好金额以后按空格切换借贷方向。

3、打开【账务处理】模块，单击【凭证录入】。键入数字，然后在键盘上键入‘-’号，数字显示红色，软件以红字表示负数。

销项负数发票怎么做账?

1、负数发票应该怎么做账？按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。

2、第对方公司已经抵扣，已收到对方税务局开具的退货证明单，这时要开销项负数。根据税票，入库单，借：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项），贷：应收账款或银行存款。

3、负数发票做账方法如下：负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消。根据退回货款入库单及负数发票做，借：应收账款-某单位（红字），贷：主营业务收入（红字），应交增值税-应交增值税销项（红字）。

4、销项负数发票做账和 正数发票分录和科目都一样，只是金额用红字即可。

5、增值税专用发票销项负数发票账务处理：收到增值税专用发票销项负数发票：借：库存商品、原材料等借方红字，贷：应付账款等贷方红字，贷；应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字。

销项负数怎么做分录?

销项负数发票会计分录，开具销项负数发票的时候，借：应收账款、预收账款等借方红字，贷：主营业务收入贷方红字，贷：应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字。分录的写法如下：把所有的会计科目分成资产类和负债类。

销项负数发票做账和 正数发票分录和科目都一样，只是金额用红字即可。

销货方销项负数发票的会计分录如果是收到负数发票的：应当跟进货时一样做相关的凭证，但是金额为负数。如果是开出负数发票的：应当与销售时一样做会计分录，但是金额为负数。

自己公司开具的销项负数发票怎么在金蝶上做账?求解!

1、按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账。正负相抵后无销项税及收入。

2、开具的销项负数发票六联分别怎么做账 第一联公司记账，对于二，三联，如果对方以前开的发票已经记账，那就给对方。如果对方本来就没接收或已经将以前开的发票退回，对方也就不需要了。和其他联在一块你自己留存。

3、点击金蝶图标进入应付账款模块。找到该页面中的负数发票总览选项。选择相应的发票点击确定核销选项。

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