用友财务软件怎么做核销处理（用友如何核销制单）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关用友财务软件怎么做核销处理和用友如何核销制单的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
• 2、如何用用友U8进行核销处理?
• 3、用友软件应收系统核销的具体步骤?
• 4、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
• 5、...张,结算前欠货款。财务部把货款入账,核销收款单怎么做?
• 6、会计做账的详细流程是什么

用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理

1、看看你前面录入的销售发票是否已经复核，如果没有复核就不能核销。

2、取消操作(可以对核销的单据，应付单等进行取消操作) 采购菜单---供应商往来---取消操作---选择供应商和操作类型确认---选中---确定 可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。

3、用友u8录入了应收单但在应收单据稽核里看不到 过虑条件问题或许可权问题，用帐套主管查，清删所有条件，要不就是你没有储存好。再不行，测试下，再新建一张，看能否查到。

4、销售发票审核后，应收系统应该自动出现跟这个销售发票相关联的应收单，对应收单进行审核。

5、用友U8采购结算后，进入应付系统的应付单据处理，稽核应付单据时，系统没有任何单据显示 是不是设定了资料许可权，如果设了资料许可权就会有这种问题（比如供应商、部门等）。

如何用用友U8进行核销处理?

1、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。 下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。 这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

2、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

3、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

4、问题七：贷款借据需手工核销吗 一般手工核销是最安全和保险的。借据就是借钱的凭证，还掉钱后应当要回并销毁掉，最好不要让别人销毁，防止以后出现不必要的麻烦。

用友软件应收系统核销的具体步骤?

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

根据出货单生成应收单并开具发票。根据银行收款电汇回单录入收款单。根据付款回单录入付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

以与U8类似的布德ERP（免*费软件）的往来帐款为例：录入销售发票；录入收款单；核销。

自动核销，就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款（多张应付单，特定付给哪一张）时需要手动核销。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

2、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

3、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

4、用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

...张,结算前欠货款。财务部把货款入账,核销收款单怎么做?

1、种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。

2、收到前欠货款的分录处理借：银行存款贷：应收账款银行存款和应收账款是什么？银行存款是企业存入银行或其他金融机构的货币资金。

3、分录如下借：应收账款贷：坏账准备然后借：银行存款贷：应收账款当然你也可以一笔借：银行存款贷：坏账准备拓展资料：会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。

4、用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后，点击业务导航。点击财务会计菜单，点击应付款管理下的付款处理，然后点击付款单据录入即可。

5、也是确认收入的凭证。但由于当时没有收到货款，后期收到货款时，应该给付款方开具收款收据，作为货款交付的证据，并以此作为原始凭证，冲销应收账款。同时对方也需要你开据的收款收据做为货款已付的原凭。

会计做账的详细流程是什么

月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

会计工作流程的七个步骤分别是：审核原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总、登记总账、对账结账、编制会计报表。审核原始凭证。检查原始凭证是否合规，记录是否准确、无误，签字是否齐全。编制记账凭证。

会计做账基本流程：根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计根据记账凭证登记各种明细分类账。

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