财务软件转账后审核（审核过账后发现凭证错误怎么办）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈财务软件转账后审核，以及审核过账后发现凭证错误怎么办对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、用友财务软件教程怎么去审核转账凭证
• 2、网银转账待审核是什么意思
• 3、财务软件中,凭证记账和凭证审核有什么区别啊?是先记账还是先审核?
• 4、金蝶财务软件在录入凭证之后,经过审核,没法过账,提示说没有需要过账的...
• 5、用友软件怎么反审核反记账
• 6、在财务软件中,做完凭证之后是先审核还是先过账?

用友财务软件教程怎么去审核转账凭证

1、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证，双击打开该凭证。

2、审核凭证操作：有审核权限的人登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后审核就可以。 凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。

3、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

4、方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

5、进行用友财务软件，总账--填制凭证--用另外一个操作员的身份进入审核凭证--记账--月末转账--月末结账。进入财务报表--出会计财务报表就可以了。

网银转账待审核是什么意思

企业网银交易状态显示待审核一般为单操作员（即企业网银只有一个K宝）模式的情况，造成该情况的原因一般分为以下两种：企业网银交易提交时未选择免复核发送，该笔交易会显示待审核。

网银转账时显示待复核的意思就是对公账户转账的时候一定要经过录入、复核和签发等多级审批手续。通常情况下，对公账户的网银，都有两个USBKey，分别是制单和复核，等待授权的意思就是复核的人没有授权通过。

因为现在只是做了第一步录入，所以显示待审核状态。这种情况是建设银行对公账户设置了录入复核权限，或者是有两个或者以上的操作人员，可以把所有网银菜单及权限打开看看能否复核，否则就要去开户银行设置了。

银行在回复转账等待授或者审核时都表明了已经接收了审核，授也就是审核版的意思。审查和签发。待定权授权通常是指更高级别的销售人员进行的审核或签发，并且正在处理转移。

财务软件中,凭证记账和凭证审核有什么区别啊?是先记账还是先审核?

1、先审核再记账。记账凭证由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制，按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录，是登记明细分类账和总分类账的依据。

2、先凭证审核再凭证过账。会计凭证审核的内容 审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。记录的内容与所附原始凭证是否一致，金额是否相等；所附原始凭证的张数是否与记账凭证所列附件张数相符。

3、中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下：填写凭证——审核凭证——记账——结转损益（生成凭证保存）——审核——记账——结账 注意：转账的时候包含未记账凭证，然后统一审核记账。

4、在软件中录入会计凭证 出纳签字 凭证审核 记账 结转 会计凭证审核的内容 审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。

5、会计凭证的制单可以由出纳来完成，制单一般是把所有的原始凭证录入会计凭证里，而审核和记账就是由会计来完成的；审核出纳录入的会计凭证有没有问题或者是科目出错，审核无误后记账。

金蝶财务软件在录入凭证之后,经过审核,没法过账,提示说没有需要过账的...

1、帐套所处期间在右下角查看，凭证所处期间看凭证日期。

2、金蝶KIS过不了一般会有相应的提示，按提示操作即可。

3、金蝶财务软件输入凭证后不能审核，说是没有要审核的凭证是设置错误造成的，解决方法为：进入系统后，点击财务会计类别进入。然后，点击总账，点总帐里的凭证处理。点击凭证处理类别里的“凭证查询”。

4、如果在金蝶周提示当前期间没有需要过账的凭证，那说明所有的凭证已经过账了，这样的情况下自己可以先检查一遍，可以在凭证查询里面查询一下是否过账。

5、没有本期未过账的凭证，意思是这个月的凭证已经过完账了，所有的事务做完了，可以结账了。处理方法：进行凭证检查，系统报告：74 号凭证中记录的职员 - 024 在当前账套的核算项目资料中不并存在，增加该职员后，正常过帐。

6、打开金蝶的凭证管理页面，检查后发现凭证号不连续。 下一步，需要在工具栏中点击过滤这个图标进入。 这个时候在过滤界面的排序那里，确定从左往右选择凭证号这个字段。 这样一来如果没问题的话，即可调整金蝶凭证过账了。

用友软件怎么反审核反记账

1、打开用友软件，进入总账→期末→对账，点击“恢复记账前状态”或“×××年××月初状态”，选择最近一次记账前状态或本月月初状态。确认选择后，输入账套主管口令，系统开始恢复工作。

2、用友T3总账已结账，进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下： 登陆用友T3，进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”，进入结账的页面。

3、用友T3财务软件可以反记账和反结账 （1）反记账，如果记账后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记账（“恢复记账前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。修改完后再审核，再记账。

4、用友T3反流程：取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账（用账套主管操作）：点“总账—期末—结账”，打开了结账窗口，选择需要取消结账的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”，输入账套主管的口令点“确定”。

5、反结账：点击用友软件界面上的月末结账，点击一下要反结账的月份，同时按下ctrl+shift+f6 ，弹出一个窗口，如果有密码就输入密码，没有就直接点击确认即可。

6、本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

在财务软件中,做完凭证之后是先审核还是先过账?

1、先审核再记账。会计凭证的审核由会计部门根据原始凭证或原始凭证汇总表准备，按照注册书的要求，确定帐户名称，会计方向(应该是借来的，应该借给)和数量的记录，是登记明细分类账的基础和总帐。

2、顺序是凭证输入--凭证审核--凭证过账--结转损益--期末结账。关于修改凭证日期：直接在录凭证处修改就可以；什么是凭证：会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。

3、先凭证审核再凭证过账。会计凭证审核的内容 审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。记录的内容与所附原始凭证是否一致，金额是否相等；所附原始凭证的张数是否与记账凭证所列附件张数相符。

通过上述对财务软件转账后审核和审核过账后发现凭证错误怎么办的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。