财务软件员工报销怎么做账（财务软件员工报销怎么做账务）

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本文目录一览：

• 1、关于报销费用怎么做账
• 2、员工报销差旅费用如何做账?
• 3、员工的报销的费用怎么记账
• 4、费用报销单怎么做账?

关于报销费用怎么做账

借：管理费用-办公费等（根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目）贷：现金 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用。

核对报销款项：首先，需要核对报销款的相关信息，包括收款人、金额、报销事由等。确保这些信息正确无误。更新会计记录：将报销款项记录到会计账簿中。根据公司内部的会计制度和规定，选择相应的科目进行记账。

费用报销账务处理，借：管理费用、销售费用，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款等。费用是企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

基础分录：借：管理费用、销售费用等，应交税费-应交增值税（进项税），贷：银行存款、其他应付款、应付账款等。要注意增值税抵扣问题，不可以抵扣要按普票入或进项税转出。

企业经营发展过程中因业务拓展发生的各类业务招待费用，可按规定进行报销。

员工报销差旅费用如何做账?

发生差旅费时，应根据费用的归属部门计入对应的费用科目；如费用为员工出差前预支的，还应通过“其他应收款”科目进行核算。

出差人员回来后应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。因此，会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间。

出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理费用，费用增加记入借方：借：管理费用。

员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。

员工的报销的费用怎么记账

企业员工报销时，具体账务处理如下：企业员工报销前预借款项的，分录为：(1)预借款项时：借：其他应收款——XX（员工）贷：银行存款(2)员工凭发票进行报销的，应根据报销费用归属部门计入对应科目。

员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。

公司报销的记账凭证：公司预支报销款项：借：其他应收款—备用金，贷：银行存款。

员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

员工报销材料费，会计分录视不同情况：第一种，如果管理人员报销，则：借：管理费用 贷：库存现金或银行存款等。

费用报销单怎么做账?

企业老板报销费用，凭相关发票入账，会计分录是：借：管理费用-办公费等（根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目）贷：现金 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。

费用报销单应计入差旅费报销科目。费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

费用报销单怎么填写？费用报销单的会计分录、凭证摘要、审批单据及发票应当保持一致，即做到“四统一”。这样做的目的是既能保障会计做账规范，又可以规避税务风险。

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