用友财务软件往来核销（用友怎么核销处理）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关用友财务软件往来核销和用友怎么核销处理的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、用友软件NC系统中往来核销怎么做
• 2、用友中核销处理的意思是什么,通俗点。
• 3、用友软件应收系统核销的具体步骤?
• 4、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

用友软件NC系统中往来核销怎么做

打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

首先需要设置核销对象，即要核销的科目，然后录入期初未付金额（可以通过期初余额直接导入）。输入后，返回核销对象设置，启用科目，检查未清数据是否与期初一致，即可进行下一次核销操作。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

用友中核销处理的意思是什么,通俗点。

1、你会把它形成一笔应付款或应收款，当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销，这就是核销核销：是指对某项往来款项的清偿。比如对应收帐款的核销：某公司经常购B公司的货物，双方约定月结款项。

2、首先，用友所说的核销不是我们手工账所说的核销：即贷现金借应付账款。

3、核销指的是财务部门对各种往来业务进行挂账后的一种处理方法。最常见的有付款，因为会计人员都事先通过预付科目挂账，等对方结算时再挂到应付账款。然后财务部门再对预付款和应付款进行核算抵消。

4、核销：通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务。影响的是往来账款。比如采购一笔业务，金额1万元，但是没有付款。挂账的业务。之后给供应商付款。

用友软件应收系统核销的具体步骤?

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。

2、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

3、根据收货单生成应付单。根据出货单生成应收单并开具发票。根据银行收款电汇回单录入收款单。根据付款回单录入付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

4、用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

5、用友U8应收账款反核销操作顺序如下：点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

用友软件应收系统核销的具体步骤：打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。

手工核销。在录入收款单时，会让选择核销哪笔应收账款，同时 核销时，在折让处录入折让的金额，分摊，保存即可。

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