金蝶财务软件退回怎么处理（金蝶付款退款怎么处理）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关金蝶财务软件退回怎么处理的财务软件知识，希望对于会计朋友学习金蝶付款退款怎么处理的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、金蝶K3在应收账款管理模块中销售退回怎么处理?
• 2、发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程
• 3、金蝶软件退款通知单在哪里查看
• 4、金蝶财务软件销售退回如何做会计分录
• 5、金蝶7.0软件已入账且已提折旧的固定资产发生退货,如何进行账务处理?

金蝶K3在应收账款管理模块中销售退回怎么处理?

1、如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。

2、可以做一张退款单。将收款单和销售增值税发票进行反核销后，再将收款单和退款单核销掉。

3、全部销售退货流程：销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）2。销售已经开票，未勾稽 销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程

开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示：系统快取中存在未上传的发票，就要在保证网路畅通的情况下，点击发票管理，点选未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点选上传。

销售退货流程，软件中的几种情况 全部销售退货流程 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。销售已经开票，未勾稽 销售出库单由蓝单推出红单，并对等核销。

如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。

没跨月 将退票的所有联次收回 加盖作废印记 按原号粘贴好 系统里也做退票处理 账务不用处理 跨月的 就要开红票先把当时的那张冲销 在重新开具一张 账务处理基本按流程走。

运行金蝶KIS专业版软件，并完成登录。选择生产管理中的生产领料，单击进入。单击菜单操作中红字单据。选择需要退料的领料单物料记录，然后点击工具条的返回。

金蝶软件退款通知单在哪里查看

可以在财务会计---应付款管理---退款单里操作，月末生成相应凭证，这是做为已购买应付款管理模块的操作方法。

首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。

登录KIS旗舰版主控台，依次单击【供应链】→【采购管理】→【系统设置】，双击【系统设置】，打开【系统参数维护】的窗口；单击左侧【采购系统选项】，单击选中【退料通知单直接退料】试试。

金蝶财务软件销售退回如何做会计分录

1、发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程 销售退货流程，软体中的几种情况： 全部销售退货流程： 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键) 账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库(赊销) 2。

2、销售退回，可以理解为企业售出的商品质量因不符合客户要求而发生的退货现象。

3、销售退回时，需要进行如下处理，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税(销项税)，贷：银行存款，相应的库存商品增多，则会计分录为：借：库存商品，贷：主营业务成本。

4、收款时：借：银行存款；贷：应收账款。退回时：借：应收账款；贷：银行存款。因为该业务涉及资金往来，建议做相反的分录冲回，以符合实际情况。

金蝶7.0软件已入账且已提折旧的固定资产发生退货,如何进行账务处理?

登录金蝶系统，进入固定资产模块。找到被退回的汽车资产，点击“报废/出售”按钮，然后选择“报废”或“出售”。如果选择“报废”，系统将提示您输入报废日期、报废原因等信息。

情形固定资产进项发票未抵扣，且次月还未提折旧，只是退货。应由固定资产销售方开具增值税红字发票。

已提折旧的固定资产退货走固定资产清理科目。借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 就把固定资产原值冲掉了。

已入账的固定资产退货，固定资产卡片直接做冲减。根据查询相关公开信息显示，已入账的固定资产退货要把发票退给销货单位，让其重开，并交给对方退货证明。固定资产卡片做折旧冲减。

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