用友财务软件红字怎么写（用友怎么做红字发票）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈用友财务软件红字怎么写，以及用友怎么做红字发票对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、急!用友中如何时填制一栏红字一栏蓝字?
• 2、用友U8怎么开红字凭证?
• 3、请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。

急!用友中如何时填制一栏红字一栏蓝字?

1、第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

2、填应付单时方向选正向是蓝字，负向是红字。制单时的红字表示负数。

3、首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。

4、蓝字直接做，正常录入。红字的只要按正常的录入，只要数字录入负数就可以了。

5、不知道你是什么软件记账，用友ERP是在蓝字处敲“-“就是减号蓝字就变成红字了。

6、填制凭证时，分录金额可都填在借方（或贷方），一条分录正常输入，另一条分录金额输入前先输入“-”负号，再输入金额就会显示为红字（负号不显示）。

用友U8怎么开红字凭证?

1、u8系统中进入应收模块的收款单，点切换按钮到红字收款单，录入退款数据，点审核按钮，生成凭证。

2、如果启用销售模块和应收模块，则需从销售模块开始，填制退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。

3、填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户，借方填（结息款）第二行填财务费用-利息收入，借方填（-结息款）（贷方不填！）保存，就好了。

4、点开销售模块，销售开票，点 红字普通发票。

请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录。

月初回冲方式：月末结账时，系统自动形成，红字回冲单，冲掉上月末明细账中的入库金额。

月初回冲方式：月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。单到回冲方式：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单 冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。

蓝字，表示的是正常的记录。红字，表示负数、也就是借贷方相反。

综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于用友财务软件红字怎么写的财务软件知识的个人见解，如果能够提供给您解决用友怎么做红字发票财务软件选型问题时的帮助，您可以在评论区留言点赞哟。