金蝶财务软件税率设置怎么改（金蝶kis专业版税率在哪里改）

今天给各位分享金蝶财务软件税率设置怎么改的知识，其中也会对金蝶kis专业版税率在哪里改进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、请问一下金蝶迷你怎样设置应交增值税?
• 2、税盘里税率怎么修改
• 3、金蝶kis专业版中如何进行所得税设置
• 4、金蝶KIS旗舰版如何修改物料属性中设置的默认税率
• 5、怎样更改金蝶K3采购费用的进项税
• 6、怎样更改金蝶K3采购费用的进项税率

请问一下金蝶迷你怎样设置应交增值税?

1、点击“系统维护”--“会计科目”--选择“负债”--找到“应交税费”--点击“增加”；在新增科目输入科目代码和科目名称，点击“增加”；新增成功。

2、以下是金蝶中应交税金明细账设置的方法：根据公司涉及的税种，设置明细账，需要具体根据个人工资进行计算。具体一般包括有应交税金，应交增值税，与进项税额意义相同。

3、点击“系统维护”-“会计科目”--选择“负债”--找到“应交税费”--点击“增加”；在新增科目输入科目代码和科目名称，点击“增加”；新增成功。

税盘里税率怎么修改

1、开票软件的系统设置界面上选择商品编码图标； 进行税收分类编码，依次确认商品分类以及明细商品名称； 确认税收分类商品名称、税目以及正确的税率； 在发票填开的时候，确认税率是否已经更换成功。

2、税务ukey发票可通过“发票管理/发票修复管理/发票修复”功能，利用税务 UKey 中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据来改税率。

3、电脑连接金税盘，登录“开票软件”。选择“系统设置”。选择“商品编码”。点击“增加”，进入“商品编码添加”界面。

4、亲，很高兴为您解百旺税控盘免税税率怎么设置亲亲，您好！ 第一步点击【系统设置】-【增值税类商品编码】菜单项，进入商品编码界面。第二步1选择左侧商品编码类别，以【一般货物】为例。2点击右侧的【新增商品】。

金蝶kis专业版中如何进行所得税设置

以下是金蝶中应交税金明细账设置的方法：根据公司涉及的税种，设置明细账，需要具体根据个人工资进行计算。具体一般包括有应交税金，应交增值税，与进项税额意义相同。

第一步，找到存货，即所有的材料，如图：第二步，找到存货明细其中一个字段为税率，如图：第三步，修改为16，保存即可。

自动转账是按照一定的公式进行设置的。而企业所得税的计算式通过科目间计算得来的。

点击电脑“开始”项进入“程序”——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“帐套管理”。 进入管理员“Admin登录页面。登录密码为空，点击”确定“ 进入了帐套管理页面。点击”新建“ 进入新建帐套页面。

首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。

金蝶KIS旗舰版如何修改物料属性中设置的默认税率

第一步，找到存货，即所有的材料，如图：第二步，找到存货明细其中一个字段为税率，如图：第三步，修改为16，保存即可。

点击系统的属性选择页面。金蝶物料属性搞错了的修改方法是点击系统的属性选择页面，点击选择要修改的属性，点击确定修改，即可完成。

登录KIS主控台后，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，双击【供应商】。找到相应【供应商】后双击打开，在【基本资料】页签下修改【增值税率】为0，然后单击【保存】。

你到采购系的“系统设置”里面看看“采购系统的税率来源”是选的物料还是供应商？就明白了。

单击【保存修改】，并【确定】。2系统资料设置基础资料是kis专业版V11系统运行的基础，kis专业版V11系统基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。

怎样更改金蝶K3采购费用的进项税

1、可以根据金额和税来调整你的价税合计；后台可以修改为不锁定，但是这样不会根据价税合计来自动算出不含税金额和税额，不建议去更改，容易造成混乱；更多金额请关注。

2、登录KIS主控台后，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，双击【供应商】。找到相应【供应商】后双击打开，在【基本资料】页签下修改【增值税率】为0，然后单击【保存】。

3、尊敬的客户，您好：请到基础资料-公共资料-科目界面中，具体科目属性中添加“受控应收应付”参数即可。

怎样更改金蝶K3采购费用的进项税率

做一张正向的准确税率单子如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。

系统锁定字段，以免出错；可以根据金额和税来调整你的价税合计；后台可以修改为不锁定，但是这样不会根据价税合计来自动算出不含税金额和税额，不建议去更改，容易造成混乱；更多金额请关注。

外购入库单的单价直接输入含税单价，再由外购入库单下推购货发票（普通），就可以实现了。

你是根据入库单转过来的吗？如果是根据入库单转过来的话有差异这个估计是数据问题了。最好是请代理商那里把数据传到总部去修复。

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