金蝶财务软件怎么下推发票（金蝶软件发票管理如何操作）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈金蝶财务软件怎么下推发票，以及金蝶软件发票管理如何操作对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、金蝶中货到发票未到应该怎么操作
• 2、金蝶专业版中,采购入库单没有单价,可以下推为发票?
• 3、金蝶软件开票流程
• 4、金蝶K3采购合同下推采购发票在哪做凭证
• 5、金蝶下推设置

金蝶中货到发票未到应该怎么操作

发票未到，就不用下推发票。就是根据 入库单 做 暂估 入库的凭证，发票到了以后冲回暂估，然后再根据发票做付款单。

可以借：在途物资或者材料采购 （或者做暂估入库）贷：应付账款 应交税费-进项税 你也可以不做，货到了再说。只要在税票有效期前验票不就行了。

个人观点：在总帐直接做。往来的才在应付做。

如果货到了就应该入库，和期初没什么关系，只是如果到月末发票不到的话，要根据入库单生成暂估凭证。

金蝶专业版中,采购入库单没有单价,可以下推为发票?

1、暂估的可以从采购订单上下推携带下来，也可以进入存货暂估时手工录入。

2、需要看是一下是否是采购入库。如果采购入库未结账的话可以下推发票，把价格维护在发票上，然后外购入库核算，入库单就会反写价格。如果不是外购入库建议通过存货核算减去无单价更新序时簿更新价格。

3、这张采购发票应该和你手上的增票的内容一致，比如名称 型号 单价 金额等，不一致的要手工改成一致的。入库单的金额是预估的，采购发票的金额是实际的。

金蝶软件开票流程

首先进入金蝶软件KIS标准版界面，选择账套，点击确定，进入账套初始界面。其次进入账套初始界面，点击输入数据，进入初始数据界面打开销售发票。

登录金蝶云专业版系统，并进入财务管理模块。找到相关的入库单，在入库单详情页面中查看已付款金额和待付款金额。确定需要生成发票的付款金额范围和发票类型。在财务管理模块中找到发票管理或开票功能。

金蝶软件操作流程如下：金蝶ERP管理系统的操作流程：系统界面的操作：ERP有很多种，但不管是哪一种，基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制。

金蝶k3本月开票下月发货操作方法如下：创建订单：在金蝶K3系统中，创建本月的销售订单，并在订单明细中填写好客户信息、产品信息、数量、价格等相关信息。

向部门申请或去财务说明。金蝶已经生成暂估应收后跨月开票销售可以去部门进行申请，同意即可办理。也可以去财务说明胡申请，同意即可办理。

金蝶K3采购合同下推采购发票在哪做凭证

1、业务单据要生成凭证，必须先设定好凭证模板；入库单和发票先勾稽核算，或者暂估入库；做完出入库核算后，然后点存货核算中业务生成凭证，就可以生成凭证。

2、打开K/3系统主界面，点击左上角的系统，进入K/3客户端工具包 在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。

3、首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录，如下图所示。进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面。

4、采购入库—采购发 票—审核—钩稽—入库核算（存货核算里头）—核算后退出，进凭证管理—生成凭证—外购入库（勾选）—重新设置—弹出过滤界面—确定—将单据选择之后点生成凭证就行了。

金蝶下推设置

1、金蝶软件要将缺货的下推成销售出库单有如下四种方式。后台设置加盟门店，务必要维护商品到这些门店的配送价，下推销售出库单时销售价格等于配送价。门店POS发起要货。后台审核并下推销售出库单。

2、步骤如下：打开K3客户端，登录到需要设置下拉菜单的模块中。在菜单栏中选择“基础资料”或者“业务处理”等需要设置下拉菜单的模块。点击“设置”按钮，在弹出的窗口中选择“下拉菜单”选项。

3、有官方认证。在下推金蝶kis专业版生产任务单时，附加上官方认证是最可靠的，因此是由官方认证。

4、首先登录金蝶软件，在主功能界面，选择“账务处理—凭证管理”功能。其次在凭证过滤界面，设置凭证条件，然后点击确定。最后摘要就可以自动进入下一行了。

5、登录金蝶主控台，依次单击【供应链】→【销售管理】→【系统设置】，双击【系统设置】，打开【系统参数维护】的窗口；单击左侧【销售系统选项】，单击选中【销售出库下推销售发票】。你试试看。

6、当销售订单需要开具发票时，金蝶专业版支持将已完成的销售订单直接下推生成销售发票，从而提高了工作效率，简化了工作流程。

关于金蝶财务软件怎么下推发票和金蝶软件发票管理如何操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗？如果你还想了解更多财务软件相关的文章，记得收藏关注本站。