财务软件预收冲应收怎么操作（预收冲应收的用友步骤）

今天给各位分享财务软件预收冲应收怎么操作的知识，其中也会对预收冲应收的用友步骤进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、管家婆的预收款已收回,怎么冲?
• 2、财务处理预收与应收怎么冲?
• 3、应收账款与预收款冲抵怎么做会计处理
• 4、管家婆预收冲应收怎么操作?
• 5、预收账款怎么调到应收账款

管家婆的预收款已收回,怎么冲?

1、进入管家婆首页，点击进入【进货单】页面。选择需要红冲的单据，点击进入单据页面。打开【更多】选项，选择【红冲】功能，点击确认即可。确认红冲后，单据会加盖【已红冲】章，这样即可完成红冲。

2、不知道管家婆是如何实现的，我们的兆众软件是这样实现的，先录入预收单100元，录入销售单1000元，在收款的时候100元在应收单1000元抵扣掉，这样应收1000元，收款抵扣100元，未收900元，这是我们兆众软件的做法。

3、预收账款和预付账款相抵消，可以做个预付账款。

4、先冲那个单据没有影响。主要看是哪种单据做错了。如果进货单多录了一张，就红冲进货单。如果销货单多录了一张，就红冲销货单。管家婆软件为任我行软件股份有限公司开发。

5、预收付要在开单时调入原来的订单完成后会自动冲掉的。

6、你可以这样弄 先直接录在期初库存数量中。当发票到时，如果和期初录入的不一样，先做进货退货，再做进货单。当发票到时，如果和期初录入的一样，则不处理了。

财务处理预收与应收怎么冲?

1、预收账款冲应收账款，只可以对同一客户进行冲销，对于三角债的冲销，需要签署三方转账销账协议。

2、借：预收账款，贷：应收账款。一般做凭证时候先查询余额再做。要是对方可以帮助您盖章核对更好。

3、预收与应收如果要对冲，则至少要有三方协议（即预收方与应收方），协议中明确写清怎样处理这种三角债关系，并要相关各方盖章确认，否则不管是按会计准则还是按税法规定，都不允许直接对冲。

4、借：预收账款，贷：应收账款。如果预收账款用的比较少，可以用应收账款代替。销售的时候先收钱后付货的是预收账款，先付货后收钱的是应收账款。

5、应收账款与预收账款对冲，会导致预收账款减少，预收账款是负债科目，减少计入借方，同时会导致应收账款减少，应收账款是资产科目，减少计入贷方。应收账款与预收账款对冲的账务处理是，借：预收账款，贷：应收账款。

应收账款与预收款冲抵怎么做会计处理

1、借：预收账款，贷：应收账款。如果预收账款用的比较少，可以用应收账款代替。销售的时候先收钱后付货的是预收账款，先付货后收钱的是应收账款。

2、应收账款和预收账款对冲会导致应收账款减少，应收账款减少计入贷方核算，同时会导致预收账款减少，预收账款减少计入借方核算。应收账款和预收账款对冲的时候账务处理是，借：预收账款，贷：应收账款。

3、借：预收账款，贷：应收账款。一般做凭证时候先查询余额再做。要是对方可以帮助您盖章核对更好。

4、如果不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。比如，应收账款某一明细科目期末出现贷方余额，这时应将它重分类到预收账款当中。

5、应收账款与预收账款对冲，会导致预收账款减少，预收账款是负债科目，减少计入借方，同时会导致应收账款减少，应收账款是资产科目，减少计入贷方。应收账款与预收账款对冲的账务处理是，借：预收账款，贷：应收账款。

6、应收应付的对冲帐的会计分录：借：应付账款贷：应收应付对冲 借：应收应付对冲—中转科目贷：应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。

管家婆预收冲应收怎么操作?

不知道管家婆是如何实现的，我们的兆众软件是这样实现的，先录入预收单100元，录入销售单1000元，在收款的时候100元在应收单1000元抵扣掉，这样应收1000元，收款抵扣100元，未收900元，这是我们兆众软件的做法。

，如果没有录入，那么软件会把这么金额计入预收账款。2，如果点击了“未分配金额转入应收”，那么会把这么金额冲减应收，但是不会对应到具体单据。3，查看应收的明细，是应该在业务报表--客户往来查询里。

方法如下：一种是单据结算（管家默认）：当你做销售单据时，你做10件商品的10件，剩下的10件做托收单。 选择该客户，付款账户选择现金。 金额是 10 件商品的金额。

问题四：预付款入错，管家婆怎么处理？ 根据入成预付款那张凭证，做一张一样分录的红字凭证。按正确的入一张应收款凭证。

预收账款怎么调到应收账款

1、明细账按往来单位设置，当明细科目余额为贷方时，做为应收账款在资产负债表中反映，当明细科目为贷方时，做为预收账款在资产负债表中反映。

2、打开并登录记账软件。选择“明细账”，查看预收账款期末余额。当预收账款期末为借方余额，说明款项的实际性质已经是“应收”款项，必须进行重分类调整。选择“录凭证”。

3、一般不用刻意转，收余款或是发生业务时候，借预收账款既可以；如果没有发现还有预收余额而做了应收账款，两边挂账，做出科目余额表后找领导审批，审批通过后：借：预收账款，贷：应收账款。一般做凭证时候先查询余额再做。

4、根据会计制度而言可以知道，预收账款是负债类过渡性科目，应收账款是资产类科目，有的企业预收帐款比较少，没有设置这个科目，在发生预收帐款的时侯计入应收帐款的贷方。

5、科目的借方和“应收账款”科目的贷方核算。如何调？借：应付账款 贷：预付账款 借：预收账款 贷：应收账款 是年底一起调还是每个月调几笔？如果为了避免税务过于敏感，建议每个月调几笔，年底还要留下点“看家”。

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