财务软件负数怎么做账（财务软件负数怎么做账的）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关财务软件负数怎么做账的财务软件知识，希望对于会计朋友学习财务软件负数怎么做账的的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、负数结算如何做账
• 2、负数发票如何做账
• 3、金蝶软件记账凭证负数怎么录
• 4、什么情况下记账凭证上的金额是负数?负数在记账凭证上怎么记录?
• 5、应收账款负数怎么做账务处理?

负数结算如何做账

税费申报表填写时失误，导致年初和期末出现负数。资产负债表中应交税费的余额出现负数，则表明年初或期末有多交税费的情况。以增值税为例，如进项税大于销项税，则会出现负数。

将负数的金额做营业外支出，具体分录：借：营业外支出 贷：库存现金 期末，应将“营业外支出”科目余额转入“本年利润”科目，借：本年利润 贷：营业外支出 结转后本科目应无余额。

会计做账时，账上现金是不能为负的。冲销可以如下：方法将用现金支付的修改到往老总名头上挂（其他应付款--老总），方法直接做一笔：借 库存现金 贷其他应付款--老总。

企业现金日记账有一笔贷方发生额为负数，表示冲减了现金支出，现金库存增加。那么现金余额应为借方。比如：原库存现金1000元， 这一笔贷方发生额为-100元，那最后库存现金=1000-（-100）=1100元。

如果是工人应该借：生产成本，贷，应付工资。但在结算工资时，如果发现应发工资和实发工资的均为负数，如果是由于职工欠款不能发放工资，则应借：其他应收款，贷：管理费用或生产成本。

负数发票如何做账

1、负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。

2、负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消。根据退回货款入库单及负数发票做，借：应收账款-某单位（红字），贷：主营业务收入（红字），应交增值税-应交增值税销项（红字）。

3、负数发票，也叫红字发票，对于销售退货业务，一般涉及负数发票的处理。

4、符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。

金蝶软件记账凭证负数怎么录

首先打开金蝶财务软件选择相应帐套，打开凭证录入界面。其次输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号。最后标准版系列的需要填写好金额以后按空格切换借贷方向。

首先在金蝶软件汇总，进入期末结账，进入结账界面。出现提示界面，点确定。出现负数库存的提示。

应付账款期初月为负数，可以直接在期初数中录入负数，也可以在应收账款下面设置对应的二级科目，然后录入到应收账款科目下面，金额写正数，如果不是新启用账套，可以将该应付账款负数用分录调整到应收账款科目。

输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号，就可以输入负号。金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。

什么情况下记账凭证上的金额是负数?负数在记账凭证上怎么记录?

用红字冲账法冲销错误凭证时记账凭证上的金额是负数。 红字冲账法又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的 方法 .红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和差额冲账法两种。

用红字冲账法冲销错误凭证时记账凭证上的金额是负数。

由于红字更正的操作一般都在出现错账的情况下进行，因此会计分录金额出现负数。

用红字冲账法冲销错误凭证时记账凭证上的金额是负数。红字冲账法又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录以更正或调整记账错误的方法。红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和差额冲账法两种。

应收账款负数怎么做账务处理?

财务报表里应收账款是负数说明是预收账款的意思，调整的账务处理是，借：应收账款—某某单位，贷：预收账款—某某单位。

其他应收款有部分已坏账：如果其他应收款项中存在已经确认的坏账部分，应当在余额中扣除该部分的金额。

造成应收账款负数的原因很多，首先要查明原因，然后根据不同的原因，进行分类处理：没有设置预收账款的中小企业，可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。

应收账款中的负数余额，在出具资产负债表时，可填入预收账款，应付账款中的负数可填入预付账款。如果不设置预收预付科目的，可相应填入应付账款或者应收账款。温馨提示：以上内容仅供参考，具体以实际情况为准。

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