用友财务软件怎么做销售退回（用友退货流程）

admin42023-07-30

今天给各位分享用友财务软件怎么做销售退回的知识，其中也会对用友退货流程进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

1、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

2、在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

3、当销售退货发生时，需要创建一个退货入库单，将退货商品入库。此时入库数量为正数，而出库数量为零。在退货入库单中，需要填写退货原因、退货商品信息等。出库负数逻辑：在这种实现方式中，销售退货会被看作是一种出库操作。

4、不知道你的进销存软件是哪个版本的，我用的是用友U870.在进行仓库与仓库之间的货物转移，我们使用的是调拨单。步骤是：首先填写调拨申请单——生成调拨单——在调拨单审核后系统会自动生成其他出入库单调整仓库。

用友财务软件怎么做销售退回（用友退货流程）

1、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

2、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

3、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

4、SAP系统对订单这块只有删除标记，不会像其他软件一样在系统中不存在数据。

5、帐套如何进行引入开始--程序--用友ERP-U8--系统管理--操作员admin--密码--账套(找到备份的数据)--引入--**账套引入完成或用账套主管引入年度账如何解除工作站点锁定判断标准。全部的客户端已经退出，仍然提示。

6、可以到发货单界面，点表头的“变更”，进行更改。，可以修改发货单的数量、件数、价格、金额等。如果你只是不想把错误的单价带到发票上，那你参照发货单开票的时候，直接到发票上修改一下单价就可以了。

进入UFO报表，文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。

先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单，点击右键会有一个选择框：“个别单据计价重新分配，联查单据”，然后选择个别单据计价重新分配。

再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。第二种情况：在进行采购结算时，可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。用友财务软件，维护用友T用友T用友U致远oa软件。我们将竭诚为您服务。

工业企业存货核算有假退料的功能，假退料主要是用于车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，填制假退料单进行成本核算。

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

3、先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

4、在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

5、提交开具红字发票申请纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。

通过上述对用友财务软件怎么做销售退回和用友退货流程的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。

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