华兴财务软件如何反审核（华兴财务培训中心怎么样）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈华兴财务软件如何反审核，以及华兴财务培训中心怎么样对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证
• 2、金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?
• 3、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
• 4、用友财务通如何反结账，反审核，反记账？
• 5、销售单已经审核结算了，怎么再反审核呢？现在反审核不了

总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账，进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下：

1、登陆用友T3，进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”，进入结账的页面。

4、进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。

5、跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式，“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”，输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后，点击“取消审核”，既可以实现反审核凭证。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

你好，很高兴回答你的问题：

       金蝶软件包含很多不同的版本和系列，所以有些区别；

以KIS专业版的反审核的操作步骤如下：   

1、在主界面，选择【账务处理】-【凭证管理】；

2、在过滤窗口，单击【过滤条件】页签设置凭证过滤条件，然后点击【确定】；

3、在会计分录序时簿界面，点击菜单的【操作】-【成批审核】；

4、在弹出的【成批审核凭证】窗口，勾选【对已审核的凭证取消审核】，然后点击【确定】；

5、系统提示：“审核完毕，共取消审核凭证**张’”，单击【确定】即可。

你可以通过链接，查看具体操作流程：网页链接

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

金蝶是一款财务软件，在财务工作过程中出现错误，在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改，重新过帐就要反过账。具体的方法如下：

1、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改，  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

用友财务通如何反结账，反审核，反记账？

1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可

2. 反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出

总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定

3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

　总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废／恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证，再按正确的业务流程正向走一遍。

销售单已经审核结算了，怎么再反审核呢？现在反审核不了

销售开单

被出入库单

引用之后或者

被收款单引用之

后

就不

能反审核了。这，如果一定要反审核销售开单来进

行处理的话，必须删掉引用的

单

据包括

收款单，出入库

单等相关引用的单据。

在销售开单上

面有一个【过程】点开一

看就知道这个销售

单被什么单据引用过，然后双

击进去就可以直接穿透到相关单据。

这是复制的下面回答，

然后你还要注意其他部门的单据，比如财务部关于这张单据的凭证是否已经通过软件

“机制”

出来了。

然后办理退货还有一种方式，就是不需要删除已经开了的单据（跨月的或者是想体现退货记录的），重新做一张退货单也行，根据实际业务出发。等等......

关于华兴财务软件如何反审核和华兴财务培训中心怎么样的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的财务软件知识了吗？如果你还想了解更多财务软件相关的文章，记得收藏关注本站。