采购退货在财务软件怎么处理（采购退货账务处理）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关采购退货在财务软件怎么处理的财务软件知识，希望对于会计朋友学习采购退货账务处理的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、在业财一体信息化应用平台中如何处理采购退货业务写出操作步骤
• 2、请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？
• 3、金蝶云采购退货和销售退货业务在系统上标准的操作流程是怎么样的？
• 4、发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程
• 5、用友ERP采购退货怎么处理？

在业财一体信息化应用平台中如何处理采购退货业务写出操作步骤

在业财一体信息化应用平台中处理采购退货业务操作步骤如下。

1、采购管理，进货单，生成进货单（采购退货）。

2、采购管理，进货单（选业务类型，采购退货）。

3、采购管理，进货单，生成进货单（采购退货）（勾选表头，冲抵退货字段）。

请问对方退回的货物如何做账？SAP系统中怎么做账务处理？

财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。

解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。

如图：

金蝶云采购退货和销售退货业务在系统上标准的操作流程是怎么样的？

解决方案：

【操作步骤】

1、入库业务的退货流程为：采购入库单（蓝字）——采购入库单（红字）——应付单（红字）——付款单（红字）

2、出库业务的退货流程为：销售出库单（蓝字）——销售出库单（红字）——应收单（红字）——收款单（红字）

【说明】 退货业务可以看是否已经生成收付款单进行其他的退货处理。

发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程

销售退货流程，软件中的几种情况：

1.全部销售退货流程：

销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销）

2。销售已经开票，未勾稽

销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

（。。或者是各自单据对应勾稽。。）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销）

其他的现销和零售知道是相应的科目设置不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。

3。销售已经开票且已经勾稽。

销售出库单由蓝单 推出 红单

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销

二：1 销售的部分退货。。

对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。

账务处理(同上1)

2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。

账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2）

3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。

最后。两张下推生成的红单勾稽。

自己学习总结。应该包括了所有的退货方式。

用友ERP采购退货怎么处理？

该问题建议做如下两种途径处理：

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；

第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

采购退货在财务软件怎么处理的介绍就聊到这里啦，感谢您花时间阅读本站内容，更多关于采购退货账务处理、采购退货在财务软件怎么处理的信息别忘了在本站进行查找喔。