用友财务软件如何室复核制单（用友凭证如何复核）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈用友财务软件如何室复核制单，以及用友凭证如何复核对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、用友应收模块怎么设置结账前生成凭证,审核后立即制单
• 2、用友 如何批量复合凭证
• 3、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

用友应收模块怎么设置结账前生成凭证,审核后立即制单

1、首先登录用友U8系统后，在业务导航上有个财务会记，点击，然后会弹出里面的选项，点击应付款管理，进入下一节。

2、其次在应付款管理的子选项中有个凭证处理，点击生成凭证，弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“。

3、最后上述步骤完成后就会弹出收付款单列表，点击选择标志，要输入1才会能进行制单，制单点击后弹出一个对话框，点击确定制单即可开始制作就可以了。

用友 如何批量复合凭证

1、用审核权限的用户进入用友软件2、进总账，点击审核凭证，选择凭证类别、月份、确认

3、进入后任选一张凭证确认，点击左上方的工具栏中的审核，选择成批审核就可以了。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。

2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。

3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。

5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。

6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。

用友财务软件如何室复核制单的介绍就聊到这里啦，感谢您花时间阅读本站内容，更多关于用友凭证如何复核、用友财务软件如何室复核制单的信息别忘了在本站进行查找喔。